目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心于2012年8月10日成立，初称鄂托克前旗公共资源交易中心，按照国务院“放管服”改革要求，2021年2月26日，根据鄂尔多斯市委办公室、市人民政府办公室关于印发《鄂尔多斯市公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（鄂党办字〔2021〕8号）文件要求，鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心为鄂尔多斯市公共资源交易中心所属正科级分支机构。内设办公室、交易运行部、交易保障部3个部室。核定事业编制9人，实有在职职工11人（中共党员8名），其中雇用工2人。主要职责是承担我旗工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督单位对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关单位推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管单位处理交易活动中的质疑和投诉。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、交易运行部和交易保障部三个部室。

办公室：承担日常运转和综合协调工作；承担综合性文稿起草、文件运转、宣传学习、机要保密等工作；承担扶贫、人事、安全、接待、信访、后勤等工作督促检查重点工作落实情况；承担各类督促检查的综合协调工作；承担预决算编制及收支管理相关工作；承担劳资、福利事务办理工作；承担固定资产报表等编制工作；承担预决算执行情况等财务报告起草工作；承担投标保证金的收取、退还、转出等相关工作；承担党的建设和党风廉政建设及群团工作；承担优化营商环境工作；承担门户网站、信息网络系统和终端设备及各类交易系统的运行维护和日常管理工作；承担全旗公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析、信息报送工作；负责办公及文书档案管理工作。

交易运行部：承担中心内部各项业务的综合协调工作；承担旗本级开标评标区的日常管理工作；提供专家抽取服务工作，协助行业监管单位对专家库进行动态管理；承担进场交易项目信用信息收集工作，协助有关单位管理和维护公共资源交易市场主体信用信息库；承担旗本级公共资源交易市场主体评价工作；承担交易项目业务档案归集、利用和移交工作；组织公共资源交易平台操作、管理运行及相关政策法规的教育培训；负责各类业务档案管理工作。

交易保障部：承担对外业务的综合协调工作；协调推动公共资源交易相关法律法规和政策规定的贯彻落实，研究拟订配套制度措施；拟订和完善公共资源交易平台管理制度、工作规则和服务流程；推动交易目录内“应进必进”项目进场交易；承担我旗公共资源电子交易平台管理和运维工作；承担门户网站、信息网络系统和终端设备及各类交易系统的运行维护和日常管理工作；承担办公网络及各类电子设备的管理和维护工作；承担网络信息系统安全、运维、保密等工作；受理业务工作方面的质疑和投诉；受理对公共资源交易平台及工作人员的投诉举报；承担为全旗各级各类公共资源交易机构工作人员、评标评审专家、中介服务机构等提供公共服务和业务培训工作；承担专家休息室管理工作。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心单位本级。详细情况见下表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

 一是高效完成业务工作。截至2024年12月31日共完成建设工程招投标项目121项，其中完成主场项目26项，配合完成副场项目95项，进场交易总投资额23278.6467万元，中标总金额22797.1335万元，节约资金481.5132万元，节约率2.06%；完成政府采购176项，总预算资金为51550.6426万元，成交金额50093.8104万元，节约资金1456.8322万元，节约率2.82%，其中集中采购3项，预算资金为1377.2601万元，成交金额1369.9152万元，节约资金7.3449万元，节约率0.50%，其中涉密项目2项，预算资金为402.5000万元，成交金额395.2500万元，节约资金7.2500万元，节约率1.80%，配合完成副场项目31项，产权交易进场拍卖6次，起始价1441.6081万元，成交价1448.2581万元，增值资金6.6500万元。电子卖场总计交易1500笔，预算金额5892.6232万元，订单金额5582.9537万元，节约资金309.6694万元。

二是狠抓专项整治工作。按照专项整治工作要求，组织旗直各相关单位开展项目自查抽查核查，健全管理制度，完善工作机制，加强日常监管。聚焦四类二十三项问题及六类市场主体问题分门别类，对全旗322个项目，96个招标人475个标段，逐项检视、彻底整改，以最鲜明的态度、最有力的举措，推动市场主体突出问题从标前、标中、标后进行全面系统整改，有针对性地提出措施，我旗共发现市场主体问题91个，已全部完成整改。

三是助力优化营商环境。分中心认真贯彻落实优化营商环境工作相关政策、会议要求，依照市旗一体化运行要求，按时完成营商环境招标投标指标调度、填报工作，降低企业交易成本，提升市场主体办事便利度和满意度。不断完善工作内容和方式，创新工作方法，针对分中心各岗位的职责进行全面梳理和优化，年初制定《2024年度全年工作计划的通知》明确每个岗位的工作内容和标准，制定详细的工作流程图，做到各司其职、各负其责。

四是加强安全生产工作。加大对单位内外场所的安全设施投入，配备了先进的安防监控设备、消防器材等，建立了24小时值班制度和定期安全巡查，全年完成场所安全生产大检查4次，对已发现安全隐患问题现已全部完成整改，确保交易场所的人员和财产安全。定期检查网络设备、服务器、存储设备等的运行状态，及时发现和处理硬件故障和安全隐患。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度收入、支出决算总计均为 223.53万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 9.65万元，下降 4.14%，变动原因：1、年初预算编制时为应对人员工资调整预留了弹性额度，当期未发生该类增长；2、本年度厉行节约，压缩支出，因此未产生公务接待相关费用同时对非紧急公务优先推迟或合并出行，避免不必要的交通支出，进一步压缩了费用空间；3、本年度加强节能环保管理，制定单位用电管理制度（下班关闭所有设备电源、空调温度设定在26℃以上），杜绝“长明灯”“设备空转”等浪费现象；4、严格执行出差审批流程，加强出差事前审批，对非必要出差不予批准，从源头控制出差行为；同时严格审核差旅报销单据，杜绝超标准、无依据的费用报销；5、优先采用线上平台（如直播课、录播课程、线上学习系统）开展培训，替代传统线下培训，省去场地租赁、参训人员交通及住宿等大额费用。6、本年度对单位内部闲置、低使用率的办公设备，进行跨部室调配，满足基本需求部室使用，未按预算完成设备新增采购。与上年决算相比，收、支总计各减少12.71万元，下降5.38%。其中：

（一）收入决算总计 223.53万元。包括：1.本年收入决算合计 223.53万元。与上年决算相比，减少12.71万元，下降5.38%，变动原因：（1）2023年补发了2022年奖励性绩效工资169476元，补发了2022年普调和职级晋升的工资60172.37元，2024年增加了普调工资和岗位聘用工资7745.97元。（2）本年党的建设、意识形态、改革调研工作经费增加了1383.2元，新增对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费47075元，平台运行维护费增加了30061元，招投标业务费增加了64274.14元，减少项目专家评审费29700元。2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 223.53万元。包括：1.本年支出决算合计 223.53万元。与上年决算相比，减少12.71万元，下降5.38%，变动原因：（1）2023年补发了2022年奖励性绩效工资169476元，补发了2022年普调和职级晋升的工资60172.37元，2024年增加了普调工资和岗位聘用工资7745.97元。（2）本年党的建设、意识形态、改革调研工作经费增加了1383.2元，新增对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费47075元，平台运行维护费增加了30061元，招投标业务费增加了64274.14元，减少项目专家评审费29700元。2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度本年收入决算合计 223.53万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 223.53万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

 本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

  

图1.收入决算图

 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度本年支出决算合计 223.53万元，其中：

本年基本支出 169.54万元，占 75.84%；

本年项目支出 53.99万元，占 24.15%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

  

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 223.53万元，与年初预算相比，收、支总计各减少9.65万元，下降4.14%，变动原因：1、年初预算编制时为应对人员工资调整预留了弹性额度，当期未发生该类增长；2、本年度厉行节约，压缩支出，因此未产生公务接待相关费用同时对非紧急公务优先推迟或合并出行，避免不必要的交通支出，进一步压缩了费用空间；3、本年度加强节能环保管理，制定单位用电管理制度（下班关闭所有设备电源、空调温度设定在26℃以上），杜绝“长明灯”“设备空转”等浪费现象；4、严格执行出差审批流程，加强出差事前审批，对非必要出差不予批准，从源头控制出差行为；同时严格审核差旅报销单据，杜绝超标准、无依据的费用报销；5、优先采用线上平台（如直播课、录播课程、线上学习系统）开展培训，替代传统线下培训，省去场地租赁、参训人员交通及住宿等大额费用。6、本年度对单位内部闲置、低使用率的办公设备，进行跨部室调配，满足基本需求部室使用，未按预算完成设备新增采购。与上年决算相比，收、支总计各减少12.71万元，下降5.38%，变动原因：1、2023年补发了2022年奖励性绩效工资169476元，补发了2022年普调和职级晋升的工资60172.37元，2024年增加了普调工资和岗位聘用工资7745.97元。2、本年党的建设、意识形态、改革调研工作经费增加了1383.2元，新增对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费47075元，平台运行维护费增加了30061元，招投标业务费增加了64274.14元，减少项目专家评审费29700元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 223.53万元。与年初预算 233.18万元相比，完成年初预算的 95.86%。其中：

（一）一般公共服务（类）

 一般公共服务（类）决算数为 184.70万元，与年初预算相比减少6.97万元。其中：1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算133.67万元，支出决算130.71万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）预算编制时为应对人员工资调整预留了弹性额度，当期未发生该类增长，导致指标结余；（2）厉行节约，压缩支出，本年度未产生公务接待相关费用；（3）严格执行单位公用经费节约要求，对非紧急公务优先推迟或合并出行，避免不必要的交通支出，进一步压缩了费用空间。2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算54.87万元，支出决算53.99万元，完成年初预算的98.40%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）本年度加强节能管理，制定单位用电管理制度（下班关闭所有设备电源、空调温度设定在26℃以上），增加移动办公质效，降低固话使用频次，固话月租及通话费相应下降，杜绝“长明灯”“设备空转”等浪费现象；（2）优先采用线上平台（如直播课、录播课程、线上学习系统）开展培训，替代传统线下培训，严格执行出差审批流程，加强出差事前审批，对非必要出差不予批准，从源头控制出差行为；同时严格审核差旅报销单据，杜绝超标准、无依据的费用报销；（3）单位有公车1辆，车辆使用年限较短同时保养及时，未发生较多维修费用。本年对单位内部分闲置设备、低使用设备进行跨部室调配，满足基本需求部室使用，并未按照年初预算完成采购。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 16.86万元，与年初预算相比减少0.45万元。其中：1.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算14.86万元，支出决算14.63万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：预算编制时为应对人员工资调整预留了弹性额度，当期未发生该类增长，导致指标结余。2.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.45万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的91.02%。决算数与年初预算数的差异原因：预算编制时为应对人员工资调整预留了弹性额度，当期未发生该类增长，导致指标结余。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 7.76万元，与年初预算相比减少0.32万元。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.08万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数的差异原因：预算编制时为应对人员工资调整预留了弹性额度，当期未发生该类增长，导致指标结余。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 14.21万元，与年初预算相比减少1.91万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.12万元，支出决算14.21万元，完成年初预算的88.15%。决算数与年初预算数的差异原因：预算编制时为应对人员工资调整预留了弹性额度，当期未发生该类增长，导致指标结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 169.54万元，其中：

（一）人员经费 153.21万元。主要包括：基本工资42.25万元、津贴补贴27.3万元、奖金8.03万元、绩效工资36.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元、职工基本医疗保险缴费5.78万元、公务员医疗补助缴费1.99万元、住房公积金14.21万元、其他社会保障缴费2.23万元。

（二）公用经费 16.33万元。主要包括：办公费1.42万元、取暖费3.48万元、工会经费1.4万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用6.39万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 53.99万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 52.33万元。主要包括：办公费3万元、咨询费9.59万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费2.96万元、差旅费6.03万元、维修（护）费17.65万元、租赁费2万元、公务接待费1.86万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他商品和服务支出6万元。

（三）资本性支出 1.67万元。主要包括：房屋建筑物构建1.67万元、办公设备购置0.24万元、专用设备购置1.43万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.82万元，支出决算2.66万元，完成预算的94.33%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.72万元，支出决算2.66万元，完成预算的 97.79%，公务接待费全年预算0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.82万元，支出决算 2.66万元，与预算差异原因：本单位拥有公务用车1辆，使用年限较短，同时按时完成车辆保养保障车辆运行，同时厉行节约，压缩“三公”经费支出，本年度并未产生公务接待相关费用；导致支出进度不足100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出2.66万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

  1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.66万元。其中：（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。（2）公务用车运行维护费支出 2.66万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加1.94万元，增长269.56%，变动原因：2023年度未按照实际工作需要预算公务用车运行维护费，2024年度按照实际工作需要比对公务用车运行维护费标准预算并支出。3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度公用经费支出决算 16.33万元，与上年决算相比，增加0.37万元，增长2.31%，变动原因：2023年度未按照实际工作需要预算公务用车运行维护费，2024年度按照实际工作需要比对公务用车运行维护费标准预算并支出，导致24年公用经费支出决算数较上年有所增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度政府采购支出总额 3.53万元，其中：政府采购货物支出 2.07万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.47万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.36万元，占政府采购支出总额的66.86%，其中：授予小微企业合同金额  2.36万元，占政府采购支出总额的66.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.36%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有4个项目，共涉及资金53.99万元，占一般公共预算项目支出总额的24.15%；政府性基金预算项目0个。 

本单位无重大改革发展项目，因此未开展重点项目绩效评价。（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心 2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

 1.对党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.72分。全年预算数为5万元，执行数为4.86万元，完成预算的97.20%。项目绩效目标完成情况：基本完成11个设定目标，核心指标均已按目标设定高质量完成，仅在数量指标下对党建活动量未达到绩效标准，整体执行进度未按照预算编制计划完成。发现的主要问题及原因：主要因为设立党建活动实施方案不够明确、可行。下一步改进措施：加强实施方案可行性，将党建活动抓紧做实、做细，发挥好各个党员的职能作用。

 2.对平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核心指标均已按目标设定高质量完成。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益。通过使用财政资金18万元，运行维护“云平台”及单位网站，保障网上开评标工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续优化预算绩效编制、加强预算执行。

3.对招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.79分。全年预算数为27万元，执行数为26.43万元，完成预算的97.89%。项目绩效目标完成情况：基本完成13个设定目标，仅在时效指标中评审专家费发放及时性未达到既定标准，整体执行进度未按照预算编制计划完成。发现的主要问题及原因：核心指标均已按目标设定高质量完成。在对评审专家评审费发放过程中发现审批发放流程过于繁琐，核对较为困难。下一步改进措施：优化评审费发放审批流程，简化相关流程，提高信息核对水平。

4.对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.69分。全年预算数为4.87万元，执行数为4.71万元，完成预算的96.71%。项目绩效目标完成情况：基本完成13个设定目标，核心指标均已按目标设定高质量完成。仅有一项成本产出指标未按照年初预算完成，整体执行进度未按照预算编制计划完成。发现的主要问题及原因：在年初制定预算项目时未考虑单位内部闲置、低使用率的办公设备，在实际执行过程中将设备进行跨部室调配，满足需求部室使用，无需新增采购。下一步改进措施：在之后的预算编制过程中，我们将优先考虑调配自有设备进行升级保障，厉行节约，压缩支出。

 

项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5		4.86		10	97.20%		9.72
		其中：财政拨款	5	5		4.86		——	97.20%		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障党的建设、意识形态、改革调研工作经费。					保障党的建设、意识形态、改革调研工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	党员总人数	反向	小于等于	5	5.00	人	7.5	7.5
			党建活动次数	正向	大于等于	6	5.00	次	7.5	6.25
		质量指标	党员干部理想信念	定性		提高	党员干部理想信念提高		7.5	7.5
			党建活动的参与度	正向	大于等于	98	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	全年党员活动	定性		2024年12月份前	2024年12月份前		5	5
			第一次党员活动	定性		2024年3月份前	2024年1月份		5	5
		成本指标	单次活动成本	反向	小于等于	6	0.50	万元	5	5
			活动总成本	正向	大于等于	5	4.86	万元	5	4.86
	效益指标	社会效益指标	加强党员凝聚力	定性		提高	加强提高党员凝聚力		15	15
		可持续影响指标	加强党员素质提升	定性		大幅提升	大幅加强党员素质提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	正向	大于等于	98	100.00	%	10	10
总分									100	98.33

 

 

项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称		平台运行维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18	18		18		10	100%		10
		其中：财政拨款	18	18		18		——	100%		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益。通过使用财政资金18.2万元，运行维护“云平台”及单位网站，保障网上开评标工作正常开展。					为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益。通过使用财政资金18万元，运行维护“云平台”及单位网站，保障网上开评标工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	交易平台年访问量	正向	大于等于	100	322.00	次	7	7
			维护升级平台数量	正向	大于等于	1	2.00	次	8	8
		质量指标	平台正常使用率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	8	8
			系统升级达标率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	7	7
		时效指标	其他工作开展时间	定性		2024年1月—12月	12月		5	5
			维护升级平台时间	定性		2024年1月—12月	12月		5	5
		成本指标	维修改造费用	反向	小于等于	1.20	1.20	万元	5	5
			维护升级平台费用	反向	小于等于	1.20	1.20	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	有效提高电子化交易效率	定性		有效节约交易成本	有效节约交易成本		10	10
		社会效益指标	促进公共资源交易公平公正	定性		促进交易公平公正	公平		10	10
		可持续影响指标	实现公共资源交易互联互通	定性		长期	实现公共资源交易互联互通		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	正向	大于等于	95	99.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称		招投标业务费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27	27		26.43		10	97.89%		9.79
		其中：财政拨款	27	27		26.43		——	97.89%		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		进一步优化营商环境，促进交易的公平、公正，长期实现公共资源交易互联互通。健全电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的电子化交易系统。 为保障招投标工作的公平、公正及专业性，促进评标专家参与评标的积极性，实现专家资源共享。					进一步优化营商环境，促进交易的公平、公正，长期实现公共资源交易互联互通。健全电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的电子化交易系统。为保障招投标工作的公平、公正及专业性，促进评标专家参与评标的积极性，实现专家资源共享。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展招投标工作次数	正向	大于等于	25	176.00	次	7	7
			维护升级平台数量	正向	大于等于	1	1.00	个	8	8
		质量指标	专家资质要求	定性		中级及以上	专家资质要求中级及以上		7	7
			平台正常使用率	正向	等于	100	100.00	百分比	8	8
		时效指标	招投标工作完成及时率	正向	大于等于	90	100.00	百分比	5	5
			评审费发放及时性	定性		及时	及时发放评审费		5	3
		成本指标	公务用车运行维护费用	反向	小于等于	0.72	0.72	万元	5	5
			评审费节约率	反向	小于等于	4	4.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	有效提高电子化交易效率	定性		有效节约交易成本	有效提高电子化交易效率		10	10
		社会效益指标	促进公共资源交易的公平公正	定性		效果显著	促进公共资源交易的公平公正		10	10
		可持续影响指标	实现公共资源互联互通	定性		长期	实现公共资源互联互通		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	正向	大于等于	92	98.00	百分比	5	5
			评审专家满意度	正向	大于等于	95	99.00	百分比	5	5
总分									100	97.79

 

项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称		对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8	4.87		4.71		10	96.71%		9.67
		其中：财政拨款	8	4.87		4.71		——	96.71%		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		满足分中心现有评标场地三方分离要求，完善对交易场地进行升级改造，保障网上开评标工作正常开展。					保障分中心评标场地三方分离要求，完善对交易场地进行升级改造，保障网上开评标工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	交易平台年访问量	正向	大于等于	100	0	次	7	7
			维护升级平台数量	正向	大于等于	1	0	次	8	8
		质量指标	平台正常使用率	正向	大于等于	100	0	百分比	8	8
			系统升级达标率	正向	大于等于	90	0	百分比	7	7
		时效指标	其他工作开展时间	定性		2024年1—12月	0		5	5
			维护升级平台时间	定性		2024年1—12月	0		5	5
		成本指标	维修改造费用	反向	小于等于	3	0	万元	5	5
			维护升级平台费用	反向	小于等于	5	0	万元	5	2
	效益指标	经济效益指标	有效提高电子化交易效率	定性		有效节约交易成本	0		8	8
		社会效益指标	促进公共资源交易公平公正	定性		促进交易公平公正	0		8	8
		生态效益指标	维护升级电子化交易系统	定性		有效维护	0		7	7
		可持续影响指标	实现公共资源交易互联互通	定性		长期	0		7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	正向	大于等于	90	0	百分比	10	10
总分									100	96.67

（三）单位项目绩效评价结果

本单位无重大改革发展项目，因此未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 （各单位 应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位 决算公开信息反馈和联系方式：

 联系人：李永娟          联系电话：0477-7625245 

第五部分 单位决算表

 

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。