鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室

 

2019年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、**年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

承担市公管为日常工作，贯彻落实公管委决策事项；组织制定有关交易规划和管理制度；管理和维护全市统一的公共资源交易电子平台、评标评审专家库；承担公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理对各级公共资源交易服务平台及工作人员的投诉举报；配合各行业主管部门处理交易活动中的投诉；协助建立企业诚信体系；对下设的十三个中心的建设和运行进行管理、考核和监督。

二、机构设置情况

本部门由机关本级和0个行政单位、1个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成，人员情况如下表：

    单位：人

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1552.58万元，比上年预算增加282.06万元，增长18.17%，增加主要是由于招投标业务费增加用于支付办公费、差旅费等；公共资源交易平台运行维护费增加用于支付“弱点系统及办公终端设备维护服务外包”及“网络租赁”服务等；临时工人员工资增加主要是用于临时工人员的应付工资、应缴五险等。

支出预算 1552.58万元，比上年预算增加282.06万元，增长18.17%，增加主要是由于招投标业务费增加用于支付办公费、差旅费等；公共资源交易平台运行维护费增加用于支付“弱点系统及办公终端设备维护服务外包”及“网络租赁”服务等；临时工人员工资增加主要是用于临时工人员的应付工资、应缴五险等。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入1552.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1552.58万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出1552.58万元，其中：基本支出1172.58万元，占比75.52%；项目支出380万元，占比24.48%；事业单位经营支出 0万元，占比 0%。

项目支出主要用于“人员经费、平台运行维护费、招投标业务费、专家评审费、临时工人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1552.58万元，包括：一般公共预算财政拨款1552.58万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 1357.86万元，比上年预算数增加263.61万元。主要用于机构正常运转基本支出和专项事务支出。

2、社会保障和就业类101.47万元，比上年预算数减少2.94万元。主要用于 社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出等。

3、卫生健康类33.48万元，比上年预算数增加4.34万元。主要用于 行政事业单位医疗保险支出。

4、住房保障类59.77万元，比上年预算数增加17.05万元。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。     

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.46万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中：

1、因公出国（境）费用  0万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0 %。

2、公务接待费 0.5万元，比上年预算数减少 0 万元，下降  0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0.96万元，比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）  0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 261.54   万元，比上年增加（减少） 0   万元，增长（下降）0   %。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算380万元，占全部项目支出预算的100%。

 

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：其中：公务用车车辆  1辆等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：8398603

联系人：丁海馨           联系电话：8398603

第六部分  2019年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表