单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 

单位负责人：王勇刚

财务负责人：高亮

编制人：王倩

报送日期：2025年9月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

 鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心成立于2011年11月，原机构名称为达拉特旗招投标中心，负责全旗工程建设招标、政府采购和产权交易等公共资源交易综合服务工作。2012年3月正式启动运行，2016年底整合为市公管办所属事业单位，挂“鄂尔多斯市政府采购中心达拉特旗分中心”牌子，2021年3月，事业单位机构改革后，机构更名为“鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心”。主要职能是：承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。

 二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、财务部、交易管理部、运行保障部、建设工程交易部、政府采购（产权）交易部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心。详细情况见下表：

 

 

 

   三、2024年度单位主要工作完成情况

 （一）坚持党建引领促党风廉政建设

高标准开展党纪学习教育，持续加强干部队伍理论修养。开展党员干部集中学习55余次，包括党纪党规、意识形态、铸牢中华民族共同体意识、民族团结、以案促改专题教育等。严格落实“三会一课”制度，召开支部党员大会3次，支部委员会10次。开展形式多样的主题党日活动10次，开展支部书记讲党课活动3次。开展以“民族团结进中心，互融互促双提升”“感党恩、听党话、跟党走”“学纪知纪强党风 明纪守纪强党性”等形式多样的主题党日活动8次。进一步加强意识形态工作管理，组织召开意识形态专题研究部署会2次，开展意识形态专题学习活动5次，完善意识形态和网络意识形态工作制度1项。成立中心失信行为大排查、大起底工作领导小组，建立政府失信行为事项清单工作台账。深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。开展铸牢中华民族共同体意识、民族团结教育专题学习7次、专题研讨2次、知识测试1次、主题党日活动34次。落实公共资源交易领域廉政风险点整改任务，完成评标区改造，实现招标人代表与评审专家在场内完全隔离；加强对中介代理服务日常管理、评价反馈工作。开展民族团结进步活动月系列活动，组织干部职工深入学习会议精神、条例，观看民族宣传影片，入社区发放民族政策宣传资料、帮扶居民进行卫生清理等。

（二）进一步优化平台服务管理

进一步完善评标区服务功能，增设政府采购远程异地评标机位，并同步启动政府采购远程异地评标模式；启用政府采购社代项目见证室，实现政府采购评审工作“三方分离”。远程异地评标、“不见面”开标常态化运行。完成“不见面”开标项目31个，参与投标企业2506家；配合各旗区完成远程异地评标项目195个，完成评委评价116人次，中介机构评价 31次。电子保函方式缴纳保证金18427万元，占保证金缴纳比例93.11%。

（三）全面推进营商环境持续优化

高质量开展“暖城•暖企”专项行动。一是强化组织保障，形成工作合力。成立由中心主要负责人为组长的“暖城•暖企”专项行动工作小组，为统一协调做好专项行动工作提供强力组织保障。同时，主动与旗工程建设领域各行政监督部门沟通对接，争取行业监管工作支持，加强协调配合，形成工作合力。二是开展座谈交流，助企纾困解难。组织行业监管部门、招标人、招标代理机构深入投标企业召开公共资源交易“暖城•暖企”专项行动调研座谈会，面对面了解企业经营发展状况、招投标政策措施落地情况，听取企业在参与项目交易过程中遇到的问题，并由中心各业务部、招标人代表、招标代理机构代表、行业监管部门现场解答了投标企业提出的问题和疑惑。三是畅通沟通渠道，优化营商环境。建立招标投标领域营商环境问题线索和意见建议常态化征集机制，通过平台网站领导信箱和营商环境专栏，征集企业问题诉求和意见建议，及时响应诉求、改进工作，持续提升经营主体满意度、获得感。全面推进指标任务落实。完成市级4.0指标任务4条，剩余5条未完成，其中，1条指标任务完成度为66.66%，剩余3条指标任务完成时限是2027年6月30日；自治区4.0指标任务4条、市级5.0指标任务2条，属于配合指标，暂未完成，目前正在按照市交易中心统一部署统筹推进。

（四）扎实开展公共资源交易领域突出问题专项整治行动

按照《鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发公共资源交易领域突出问题专项整治行动实施方案的通知》（鄂府办发〔2024〕22号）要求，达旗成立专项整治行动实施工作组，下设“一办两组”（办公室、综合推进组、督导协调组），公共资源交易中心达旗分中心负责综合推进工作，协助工作组办公室制定印发了旗《公共资源交易领域突出问题专项整治行动实施方案》。专项行动开展以来，我中心及时成立内设工作机构，全员参与负责专项整治行动推进工作各项任务落实。一是在交易中心办公区公开专项整治投诉举报电话，畅通平台投诉举报渠道。二是与行业主管、监督部门对接，统计并建立2017年至今工程类项目异议、投诉台账1个，政府采购类质疑、投诉台账1个。三是按照市纪委工作要求，整理上报2017年—2023年建设工程、政府采购、产权交易项目总量工作台账；统计上报2017年—2023年建设工程招标失败项目、复议项目情况，共有18个项目招标失败，复审项目2个；统计上报2017年—2023年政府采购项目流标（废标、终止招标）、变更中标人项目情况，共计43个，变更中标人项目共计5个；统计第一名弃标、中标变更情况。四是制定印发《专项整治自查抽查核查阶段工作重点》，要求各行政监督部门按照各自领域督促各招标人按照旗《实施方案》和台账分类别开展自查。五是向全旗范围内各招标人发出阶段工作提示1份，进一步细化明确旗《实施方案》中的具体工作任务。六是落实周进度、月调度工作制度，按时上报自查抽查核查阶段工作进展。七是抽调中心2名工作人员协助督导协调组工作，每周将工程建设、政府采购、自然资源交易、国有产权交易4个领域最新情况向市推进组、旗督导组整理报送，协助完成工程建设类项目督导工作。八是配合旗纪委专项整治问题线索收集排查工作，提供2017年至今工程建设类项目第一名弃标、中标变更情况统计表。

第二部分 单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2024年度收入、支出决算总计均为 261.74万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 7.80万元，下降 2.89%，变动原因：一是工资保险预算时上浮5%，年度内调整金额未达到该金额，造成决算减少4.7万元；二是项目平台运行维护费因年度改造计划更改，造成决算减少3.93万元。与上年决算相比，收、支总计各减少9.32万元，下降3.44%。其中：

（一）收入决算总计 261.74万元。包括：

  1.本年收入决算合计 261.74万元。与上年决算相比，减少9.32万元，下降3.44%，变动原因：一是年度工资及保险基数调整，工资保险增加3.5万元。二是上年补发2022年及当年应未休假补贴，今年只发放本年度资金，较上年减少12.04万元。三是公用经费等减少0.78万元。综上所述，较上年减少9.32万元。

 2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，与上年持平，变动原因：我单位无非财政拨款结余（含专用结余）资金。

 3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，与上年持平，变动原因：我单位无年末结转和结余资金。

  （二）支出决算总计 261.74万元。包括：

  1.本年支出决算合计 261.74万元。与上年决算相比，减少9.32万元，下降3.44%，变动原因：一是年度工资及保险基数调整，工资保险增加3.5万元。二是上年补发2022年及当年应未休假补贴，今年只发放本年度资金，较上年减少12.04万元。三是公用经费等减少0.78万元。综上所述，较上年减少9.32万元。

 2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无结余分配资金。

 3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在结转和结余事项。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无年末结转和结余资金。

   二、收入决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2024年度本年收入决算合计 261.74万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 246.41万元，占 94.14%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 15.33万元，占 5.86%。    

 

 

 

  

     图1.收入决算图

 三、支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2024年度本年支出决算合计 261.74万元，其中：

本年基本支出 214.68万元，占 82.02%；

图2.支出决算图

本年项目支出 47.06万元，占 17.98%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 246.41万元，与年初预算相比，收、支总计各减少8.63万元，下降3.39%，变动原因：一是工资保险预算时上浮5%，年度内调整金额未达到该金额，造成决算减少4.7万元；二是项目平台运行维护费因年度改造计划更改，造成决算减少3.93万元。与上年决算相比，收、支总计各减少10.23万元，下降3.99%，变动原因：上年有财政批复政府采购改革发展项目资金10万元，今年无，故资金减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 246.41万元。与年初预算 255.05万元相比，完成年初预算的 96.61%。其中：

（一）一般公共服务（类）

  一般公共服务（类）决算数为 206.62万元，与年初预算相比减少7.52万元。其中：

 1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算163.13万元，支出决算159.55万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数的差异原因：工资预算时上浮5%，年度内工资变动及调整金额未达到该金额，造成决算减少3.58万元。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算51万元，支出决算47.06万元，完成年初预算的92.27%。决算数与年初预算数的差异原因：项目平台运行维护费因年度改造计划更改，造成决算减少3.94万元。

 （二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出（类）决算数为 17.06万元，与年初预算相比减少0.47万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.34万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算养老保险时5%上浮值，年中调整养老保险基数，金额仍未达到上浮值，造成预决算数存在差异。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.2万元，支出决算2.02万元，完成年初预算的91.82%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人保障金年初预算数按照公式全额计算，实际支付按计算值90%支付，造成存在差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 8.09万元，与年初预算相比减少0.30万元。其中：

 1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.39万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时医疗保险有5%上浮值，调整后的医疗保险支出额也未达到上浮值，造成存在差异。

 （四）住房保障支出（类）

  住房保障支出（类）决算数为 14.65万元，与年初预算相比减少0.34万元。其中：

  1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.99万元，支出决算14.65万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时住房公积金有5%上浮值，调整后的住房公积金支出额也未达到上浮值，造成存在差异。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 199.35万元，其中：

（一）人员经费 158.81万元。主要包括：基本工资45.69万元、津贴补贴46.42万元、奖金8.29万元、绩效工资18.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.04万元、职工基本医疗保险缴费6.02万元、公务员医疗补助缴费2.07万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金14.65万元。

  （二）公用经费 40.54万元。主要包括：办公费0.96万元、水费0.3万元、电费3万元、取暖费6.44万元、物业管理费17.35万元、差旅费1.36万元、工会经费1.46万元、福利费3万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他交通费用6万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 47.06万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 31.64万元。主要包括：办公费8.49万元、邮电费0.29万元、差旅费4.54万元、维修（护）费9.15万元、租赁费0.5万元、培训费2.97万元、劳务费2.76万元、委托业务费1.6万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出0.33万元。

  （三）资本性支出 15.42万元。主要包括：办公设备购置4.77万元、信息网络及软件购置更新10.65万元。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.12万元，支出决算 1.39万元，完成预算的 65.79%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.82万元，支出决算 1.39万元，完成预算的 76.63%；公务接待费全年预算 0.30万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.12万元，支出决算 1.39万元，与预算差异原因：一是公出调研减少，接待费未支出。二是车辆正常使用保养，未产生额外维修费用，公务用车运行维护费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 1.39万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.39万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：我单位无因公出国（境）情况。

 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.39万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：我单位无新购车。

（2）公务用车运行维护费支出 1.39万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.02万元，下降1.45%，变动原因：今年车辆维修费减少，相应费用减少。

 3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：我单位今年无公务接待费支出。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2024年度公用经费支出决算 40.82万元，与上年决算相比，增加 2.72万元，增长 7.13%，变动原因：工会经费和福利根据工资基数核定，都有增长，故公用经费较上年增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，与上年持平，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

 十二、政府采购支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2024年度政府采购支出总额 21.55万元，其中：政府采购货物支出 4.12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 17.43万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.60万元，占政府采购支出总额的2.78%，其中：授予小微企业合同金额  0.60万元，占政府采购支出总额的2.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十三、国有资产占用情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有3个项目，共涉及资金47.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

 组织对“招投标业务经费”“平台运行维护费”“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、3个项目开展了单位评价，3个项目全部评价为优，涉及一般公共预算支出47.06万元。3个项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目整体完成率较好，项目资金使用效率高。根据自评得分为99.69分、98.82分、99.84分。本单位未对项目开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.招投标业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为18万元，执行数为17.44万元，完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况：2024年组织单位职工参加12次培训，有业务培训、有党风廉政教育培训，并实现每次培训都能做到100%的培训率，通过形式多样的培训，将培训内容运用到工作中，更好地理论联系实际。购买办公用纸18箱，根据实际需要采购办公用品8次，办公耗材8次，验收活动100%合格。各项花费按照进度有序进行，保证单位工作正常开展的同时，业务工作也稳步推进，促进交易工作整体公平公正。长期实现交易工作互联互通。更好地服务于单位的业务发展，为公共资源交易的公平、公正和高效做出更大的贡献。发现的主要问题及原因：年初预算不够精细，造成完成预算率不高。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖；细心工作，减少工作失误；加强年初预算的准确性；下一年提高预判意识，尽量向年度指标值靠近。

2.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.82分。全年预算数为28万元，执行数为24.7万元，完成预算的88.21%。项目绩效目标完成情况：购买3台饮水加热一体机，方便开标人员饮水问题，在小事上为大家办实事。 完成两套软件系统尾款的支付，维护市场秩序，减少中小企业的压力。持续不断地维护保养交易平台，保证交易项目的顺利进行，通过电子化交易平台的运行，建设工程节约资金38.7万元，节约率达到15.12%，有效实现公共资源交易互联互通，公平公正。发现的主要问题及原因：年初预算不够精细，部分指标细化不到位，造成支出进度慢，造成完成预算率不高。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。加强年初预算的准确性。计划时尽量细化，考虑全面，提高预算完成率。

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展内容丰富，形式多样的12次党日活动。开展党建联盟培训活动1次。组织职工到河南和上海培训，通过实地参观，大大凝聚了思想共识。提高党员干部为人民办实事本领。职工满意度95%。发现的主要问题及原因：党建活动单一，不新颖，部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况，主要是因为年初预算未能及时细化具体活动，活动根据政策等原因进行临时调整。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。加强年初预算的准确性。

 

项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称		招投标业务费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位			鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18	18		17.44			10	96.89		9.69
		其中：财政拨款	18	18		17.44			——	96.89		——
		上年结转资金	0	0		0			——	0		——
		其他资金	0	0		0			——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		用于单位开展业务工作所需办公车辆、办公用品等支出，维护保障各项业务正常运行。						2024年组织单位职工参加12次培训，有业务培训、有党风廉政教育培训，并实现每次培训都能做到100%的培训率，通过形式多样的培训，将培训内容运用到工作中，更好地理论联系实际。购买办公用纸18箱，根据实际需要采购办公用品8次，办公耗材8次，验收活动100%合格。各项花费按照进度有序进行，保证单位工作正常开展的同时，业务工作也稳步推进，促进交易工作整体公平公正。长期实现交易工作互联互通。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学习培训数量	正向	大于等于		5	12.00	次	4	4
			购买办公用纸数量	反向	小于等于		20	18.00	箱	4	4
			采购办公用品次数	反向	小于		12	8.00	次	4	4
			采购办公耗材次数	反向	小于等于		12	8.00	次	3	3
		质量指标	培训完成率	正向	大于等于		90	100.00	%	7	7
			采购验收合格率	正向	大于等于		90	100.00	%	8	8
		时效指标	培训学习完成时间	定性			全年	全年		5	5
			购买办公用纸完成时间	定性			全年	12月		5	5
		成本指标	购买办公用纸费用	反向	小于等于		3000	2598.00	元	5	5
			采购办公用品费用	反向	小于等于		25000	23637.00	元	5	5
	效益指标	社会效益指标	优化服务水平	定性			效果显著	服务水平提升效果显著		7	7
			促进公共资源交易的公平公正	定性			效果显著	交易公平公正效果显著		8	8
		可持续影响指标	实现公共资源互联互通	定性			长期	长期实现资源互联互通		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	正向	大于等于		90	95.00	%	10	10
总分										100	99.69

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称		平台运行维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	28	28		24.7		10	88.21		8.82
		其中：财政拨款	28	28		24.7		——	88.21		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		维护升级平台软硬件设施，保障交易活动全流程电子化、无纸化运行，推进政府采购“全区一张网”顺利运行。					购买3台饮水加热一体机，方便开标人员饮水问题，在小事上为大家办实事。 完成两套软件系统尾款的支付，维护市场秩序，减少中小企业的压力。持续不断地维护保养交易平台，保证交易项目的顺利进行，通过电子化交易平台的运行，建设工程节约资金38.7万元，节约率达到15.12%，有效实现公共资源交易互联互通，公平公正。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	软件研发数量	正向	等于	2	2.00	个	5	5
			维护保养平台数量	正向	等于	1	1.00	个	5	5
			购买饮水加热一体机数量	反向	小于等于	3	3.00	台	5	5
		质量指标	平台正常使用率	正向	大于等于	90	100	%	5	5
			软件验收合格率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5
			采购验收合格率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5
		时效指标	维护保养平台时间	定性		全年	全年		5	5
			软件验收完成时间	反向	小于等于	8	4.00	月	5	5
		成本指标	维护平台费用	反向	小于等于	5	3.19	万元	5	5
			软件研发费用	反向	小于等于	11	10.65	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	有效提高电子化交易效率	定性		有效节约交易成本	建设工程节约资金38.7万元，节约率15.12%		10	10
		社会效益指标	优化服务水平	定性		效果显著	服务水平不断提高，持续优化		5	5
			全流程电子化促进公共资源交易公平公正	定性		有效促进	有效促进交易公平公正		5	5
		可持续影响指标	实现公共资源交易互联互通	定性		长期	长期实现公交资源互联互通		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10
总分									100	98.82

 

 

项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5		4.92		10	98.4		9.84
		其中：财政拨款	5	5		4.92		——	98.4		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平，调动党员积极性，提高基层党建工作效率，促进全体人员团结凝聚力。					全年组织12次党日活动。通过开展内容丰富，形式多样的党日活动，可以激发党员干部的参与度，加强职工之间的合作意识。 组织职工到南京党性提升学习，通过实地参观学习，可以加强党员干部的思想政治建设，提高政治觉悟和理论水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党日活动	正向	大于等于	12	12.00	次	8	8
			开展旗区联合党日活动	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7
		质量指标	活动人员参与率	正向	大于等于	90	91.60	%	7	7
			活动完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	8	8
		时效指标	开展旗区联合党日活动时间	定性		全年	4月		5	5
			开展党日活动时间	定性		每月	12个月		5	5
		成本指标	党建活动培训费用	反向	小于等于	3.50	2.96	万元	5	5
			党日活动租车费用	反向	小于等于	1.50	0.27	万元	5	5
	效益指标	社会效益	优化服务水平	定性		效果显著	党员干部党性觉悟提高服务水平显著增加		7	7
			提高党员干部为民办实事本领	定性		提高	党员干部党性觉悟提高更好为民办事		8	8
		可持续影响	提高党的执政能力	定性		长期	党的执政能力显著提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10
总分									100	99.84

 

（三）单位项目绩效评价结果。

 本单位无重大改革发展项目，因此未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

     一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

 十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

 十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：王倩           联系电话：0477-2258392

 

第五部分 单位决算表

        见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。