一、部门基本情况

（一）部门职责

  达拉特旗公共资源交易中心成立于2011年，现内设办公室、综合业务室、信息室、法规监察室、建设工程招投标室、政府采购（产权交易）室等六个科室。

 根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于达拉特旗招投标中心机构更名并升格的批复》（鄂机编字〔2012〕95号）精神，批准成立旗公共资源交易中心，为旗直属全额拨款科级事业单位。根据《达拉特旗人民政府关于进一步完善公共资源交易综合管理组织机构的通知》（达政发〔2013〕33号）精神，成立公共资源交易综合管理办公室，由旗公共资源交易中心代行相关职能。旗公共资源交易综合管理办公室是旗公共资源交易综合管理委员会的日常办事机构，负责旗公共资源交易综合管理委员会日常工作，贯彻落实旗公共资源交易综合管理委员会决策事项；组织制定有关交易规则和管理制度；公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理交易投拆。旗公共资源交易中心为旗级公共资源集中交易平台，负责交易项目的全程组织、实施和服务工作；负责为交易各方提供场所和相关政策、法规、技术咨询等服务；为交易各方提供交易场所，为监督部门进场监督提供必要的工作条件；负责交易平台网络建设、管理维护以及信息收集、发布工作；负责交易项目的业务档案整理、数据统计和分析工作；负责评审专家信息库和招标采购代理机构信息库的管理和考核工作；负责配合有关部门处理交易纠纷和争议。

（二）部门决算单位构成

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无下级单位。

二、2015年部门决算情况

   （一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）

2015年度收入总计183.8755万元，其中：本年收入177.5797万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余6.2959万元。在本年收入中，财政拨款收入175.0831万元，占收入合计的98.59%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.4966万元，占收入合计的1.41%。

2015年度本年支出合计166.8925万元，其中：基本支出166.8925万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。

2015年结余分配1.6916万元，年末结转和结余15.2914万元。

   （二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）

　  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出166.8925万元，主要用于一般公共服务支出166.8925万元，占财政拨款收入的95.32%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    一般公共服务支出2015年度决算166.8925万元，比2015年年初预算增加61万元，增长57%。主要原因：2015我单位装修新办公场所。

（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　（公开06表）

公共资源交易中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为166.8925万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中：人员经费90.2704万元，占比54.09%。公用经费75.8171万元，占比45.43%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为90.2704万元，其中：工资福利支出90.1144万元，占基本支出人员经费的99.83%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出0.16万元，占基本支出人员经费的0.17%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费75.8171万元，其中：（1）商品和服务支出8.4973万元，占基本支出公用经费的11.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出67.3198万元，占基本支出公用经费的88.79%，主要办公设备购置、专用设备购置等。

（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　（公开07表）

本单位无此项支出。

三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 （公开08表）

（一）“三公”经费的单位范围

达拉特旗公共资源交易中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支仅包括本级单位。

（二）“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 （三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

 达拉特旗公共资源交易中心2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为2.1741万元。占财政拨款支出的1.3%。其中：

1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2014年决算数0万元减少0万元。主要原因：本年度无因公出国（境）团组和人次。

 2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数2.1005万元。比上年增加了0.91万元。公务用车资产保有数量2015年末数为1辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，和年初数持平。公务用车运行维护费2.1005万元，比上年增加0.91万元。主要原因：十个全覆盖下乡频繁所致。

3、公务接待费。2015年决算数0.0736万元，基本与上年持平。主要用于各接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。本年度共计接待2批次，公务接待15人次。　

四、2015年度其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况 （公开08表）

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）政府采购支出情况 （公开08表）

2015年达拉特旗公共资源交易中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

    （三）国有资产占用情况 （决算报表F01表）

 固定资产总额79.8942万元，其中：汽车1辆，21.98万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

附件：达拉特旗公共资源交易中心2015年度部门决算报表