鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室所属鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心2021年度预算公开报告（市）
2021年 3 月 23 日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心成立于2011年11月，负责全旗建设工程招标、政府采购和产权交易等公共资源交易综合服务工作。2012年3月正式启动运行，2016年底整合为市公管办所属事业单位，挂“鄂尔多斯市政府采购中心达拉特旗分中心”牌子。主要职能是：管理和协调达拉特旗公共资源交易市场，承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；为交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服务；承担达拉特旗公共资源交易信息化建设工作；承担场内交易日常管理工作；协助建立企业诚信体系；配合各行业主管部门处理招投标活动中的投诉质疑。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室所属鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室所属鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为12人。其中行政编制人数0人，事业编制12人。2020年末财政供养人员实有人数14人，比上年净增加0人，其中在职人员12人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人；其他人员2人，比上年增加0人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算244.545万元，比上年预算增加11.1198万元，增长4.76 %，增加主要：一是由于今年新申请了“三项”经费，用于党的建设、意识形态、改革调研工作支出；二是增加了健康卫生支出。
支出预算244.545万元，比上年预算增加11.1198万元，增长4.76 %，增加主要：一是由于今年新申请了“三项”经费，用于党的建设、意识形态、改革调研工作支出；二是增加了健康卫生支出中的行政事业单位医疗保险费用。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入244.545万元，其中：一般公共预算拨款收入244.545万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出244.545万元，其中：基本支出189.545万元，占比77.51%；项目支出55万元，占比22.49%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“人员日常工资、社会保险，机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算244.545万元，包括：一般公共预算财政拨款244.545万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类205.7797万元，比上年预算数减少 1.4374万元。主要是今年新增加5万元“三项”经费，公用经费减少，整体减少。
2、社会保障和就业类18.1653万元，比上年预算数减少0.2601 万元。主要是两名其他人员残疾人保障金未在市财政核定，相应减少。
3、住房保障支出12.0001万元， 比上年预算数增加4.2174万元。主要是工资增加，基数相应增加，住房公积金支出也增加。
4、卫生健康支出8.5998 万元，比上年预算数增加8.5998万元。主要是行政事业单位医疗保险支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.6万元，比上年增加0.1 万元，增长20 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费0.6万元，比上年预算数增加0.1万元，增长20%。主要是各旗区的业务指导和交流增加，招待费相应增加。
3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算41.3341万元，比上年减少1.3149万元，减少3.08 %。主要包括以下支出：水费0.3万元、电费3万元、邮电费0.76万元、差旅费2万元、取暖费6.4373万元、物业费17.3484万元、工会经费1.1862万元、福利费2.0057万元、公务招待费0.6万元、其他交通费7.92万元。减少主要原因：一是工会经费和福利费因为绩效工资从总工资中分离出来，总工资基数降低，工会经费和福利费相应降低；二是供暖费去年为估算数，实际交纳数低于估算数，今年预算数减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算55万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 1 辆， 其中：其中：机要应急车辆0辆，其他用车1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王倩 联系电话：18647181787
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。
