目  录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

我中心负责对全区公共资源交易市场的管理和协调，负责政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；负责为交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服务；负责场内交易日常管理工作；负责建立专家库，并对评委专家进行考核、评比；协助建立企业诚信体系；处理招投标活动中的投诉举报；完成市公共资源管理办公室、区委、政府交办的其他工作任务。　　

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建办公室、业务受理室、建设工程室、政府采购室、产权交易室、交易管理室等7个内设机构，其职能职责如下：

办公室：承担中心的日常事务；承担对外联络、接待和会务工作；承担中心的文秘工作；承担各项规章制度的制定、执行；承担各类公文的收发、转办、整理、归档工作；承担中心财务制度的制定和财务管理工作；承担招投标中各类保证金的收付工作；承担中心信息公开、数据汇集和统计分析、信息报送工作；承担网站、信息网络系统和终端设备及各类交易系统的运行维护和日常管理工作；承担办公网络及各类电子设备的管理维护工作；承担网络信息系统安全、运维、保密等工作；完成领导交办的其他工作。

党建办公室：承担制定中心党支部年度工作计划并组织实施；承担中心党支部各项会议决定的事项落实工作；承担制定中心党员政治理论学习计划并组织学习；承担中心党支部党员的组织关系管理；承担中心党支部党费收缴工作；承担落实中心党支部意识形态方面的工作；承担中心党支部的印章使用和管理；承担完善中心党支部的其他各项党建工作；承担配合开展上级党组织组织的各类主题活动；承担中心党风廉政建设工作；承办市公管办机关党委和中心交办的其他工作。

业务受理室：承担各类进场交易项目的受理、分办等工作；承担为进场交易各方提供政策法规、交易规则、业务流程和系统操作等方面的咨询服务工作。

交易管理室：承担中心内部各项业务的综合协调工作；承担开评标区的日常管理工作；协助行业监管部门对专家库进行动态管理；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；受理对公共资源交易平台及工作人员的投诉举报；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉；组织公共资源交易平台操作、评标评审专家、中介服务机构的业务培训工作。

政府采购室：受采购人委托，组织纳入目录内、限额标准以上项目的采购工作；承担编制采购文件、发布采购公告、预约开标评标场地、组织开标评标、发放中标(成交)通知书等工作；政府采购项目档案的归档工作；协助采购人答复供应商提出的质疑；配合行业监管部门处理政府采购项目投诉；协助相关部门开展政府采购信用评价工作。

建设工程室：贯彻落实工程建设方面的法律法规和政策规定，优化工程建设招投标程序;承担进入交易平台的工程建设项目招标信息推送发布、开标评标时间和场地预约等工作;承担进场项目交易过程的保障工作;为进场交易的工程建设项目提供开标评标见证服务，记录开标评标和交易活动现场各环节的运行情况;配合行业监管部门处理工程建设项目开标评标过程中的质疑和投诉;协助相关部门开展工程建设项目开标评标信用评价工作。

产权交易室：贯彻执行产权交易方面的法律法规和政策规定;承担辖区国有产权交易运行保障工作；配合行业监管部门处理国有产权交易过程中质疑投诉；协助相关部门开展国有产权交易信用评价工作。

机构规格   

为相当科级事业单位，主管部门为鄂尔多斯市市公共资源交易中心。   

人员编制   

核定事业编制21名，实有人数21人。其中科级领导职数3名（1正2副）。  

类别划分   

为公益一类事业单位，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计360.22万元。与年初预算相比，收、支总计减少4.81万元，减少1.32%，变动原因：我单位2021年机构改革调出1人，工资有所减少；专项资金较预算节约1.61万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计360.22万元。与年初预算相比，收、支总计减少4.81万元，减少1.32%，变动原因：本单位2021年机构改革调出1人，人员工资有所减少；专项资金较预算节约1.61万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计360.22万元，其中：本年收入合计360.22万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计360.22万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加86.60万元，增长31.65%，主要原因：2020年4月本单位机构整体上划至鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室，4月份之前人员工资收入为县级财政拨款，非市本级收支内容，所以2021年比2020年收支有所增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计360.22万元，其中：财政拨款收入360.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图1：收入决算图

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计360.22万元，其中：基本支出301.83万元，占83.79%；项目支出58.39万元，占16.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。

 

图2：支出决算图

 

 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计360.22万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计360.22万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加87.66万元，增长32.16%。主要原因：2020年4月本单位机构整体上划至鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室，4月份之前人员工资收入为县级财政拨款，非市本级收支内容，所以2021年比2020年收支有所增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计360.22万元，其中：基本支出301.83万元，占83.79%；项目支出58.39万元，占16.21%。

一般公共预算财政拨款支出360.22万元。与年初预算相比，减少4.81万元，下降1.32%,变动原因：本单位2021年机构改革调出1人，人员工资有所减少；专项资金较预算节约1.61万元。

其中：

1、一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算236.27万元，决算支出240.69万元，完成年初预算的101.87%，决算数与年初预算数的差异原因：工资标准及正常晋升人员工资调整。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）年初预算55万元，决算支出53.39万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压缩开支。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算30.74万元，决算支出27.43万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2021年机构改革调出1人，基本养老保险缴费支出减少。

（2）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）年初预算3.43万元，决算支出3.4万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2021年机构改革调出1人，其他社会保障和就业支出减少。

3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算16.52万元，决算支出14.74万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2021年机构改革调出1人，事业单位医疗缴费减少。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算23.06万元，决算支出20.57万元，完成年初预算的89.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2021年机构改革调出1人，住房公积金缴费减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出301.83万元，其中：人员经费276.57万元，主要包括：基本工资82.85万元、津贴补贴89.24万元、 绩效工资38.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.43万元、职工基本医疗保险缴费14.74万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金20.57万元， 奖励金0.15万元。较上年增加85.93万元，主要原因是：2020年4月本单位机构整体上划至鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室，4月份之前人员工资收支为县级财政拨款，非市本级收支内容，所以2021年比2020年收支有所增加；公用经费25.26万元，主要包括：办公费2.61万元、印刷费1.14万元、手续费0.06万元、水费0.6万元、邮电费0.9万元、差旅费0.55万元、培训费0.3万元、工会经费1.79万元、福利费3.74万元、公务用车运行维护费0.57万元、其他交通费用13万元较上年减少3.65万元，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为0.57万元，完成预算的79.17%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.57万元，完成预算的79.17%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约、压缩“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.57万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.57万元，用于公务用车燃油费、保险费、维修保养支出，车均运维费0.57万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.01万元，主要原因：是厉行节约、压缩“三公”经费支出。，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无增减变化，2021年度无政府性基金收入预算；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无增减变化，2021年度无政府性基金支出决算。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年度无国有资本经营收入预算；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无增减变动，2021年度无国有资本经营支出决算。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额58.39万元。财政本年拨款金额58.39万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计21.15万元，其中：政府采购货物支出16.31万元，比2020年增加16.31万元，增长100%，主要原因是：本年增加平台硬件设备采购；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无增减变化；政府采购服务支出4.84万元，比2020年增加4.84万元，增长100%，主要原因是：本年因业务需要增加了印刷服务支出。授予中小企业合同金额20.65万元，占政府采购支出合同总额的97.64%。其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出合同总额的20.52%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

本部门2021年度日常公用经费支出25.26万元，较上年减少3.65万元，主要原因是：厉行节约、压缩开支。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1套，主要是公共资源交易平台招投标使用，比2020年增加1套，主要原因是2021年固定资产从东胜区上划到市本级;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因：本年度无新增购置设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共3个项目，共涉及资金 58.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

组织对“ 平台运行维护费 ”、“ 招投标业务费 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 58.39 万元，政府性基金支出 0 万元，均已开展绩效自评。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 平台运行维护费 ”、“ 招投标业务费 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.“ 平台运行维护费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。数量指标为：维护升级平台数量≥1个。质量指标为：平台正常使用率100%。时效指标为：维护升级平台时间2021年1月-12月。成本指标为：维护升级平台费用≤35万元。效益指标为：有效提高电子化交易效率。

截止自评之日该项目完成数量指标为：1个。质量指标为：100%。时效指标为：1年。成本指标为：35万元。效益指标为：有效节约交易成本，促进公共资源交易的公平、公正，实现公共资源交易互联互通，实现无纸化交易率。绩效目标全部实现。

通过对该项目自评发现的主要问题及原因：项目立项不够细化，实施方案不能满足项目实施需求，管理制度还需进一步完善。资金到位时间较晚影响项目实施，资金支付不及时影响项目进度。

下一步改进措施：根据《内蒙古自治区财政厅关于印发构建政府采购“全区一张网”实施方案的通知》，为优化公共资源交易服务环境，实现全流程电子化、不见面开标，用于功能区及档案室改造，有效使用年度运行维护费用，语音电话通知及短息费用。完善软硬件设施，完善项目实施管理制度。依照现有的互联网+大数据平台，中心进一步推行全流程电子化交易、不见面开标、远程异地评标等工作，聚焦优化多元服务，建立交易前对接、交易中指导、交易后跟踪的工作机制，实现首问负责、跟踪协办、即时办理。”

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目 名称	平台运行维护费
主管 部门	鄂尔多斯市公共资源交易中心						实施单位				鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
项目 资金 （万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数				分值		执行率（%）		得分
	年度资金总额		35.00	35.00			35.00				10		100.00		10
	其中：财政拨款		35.00	35.00			35.00				——		100.00		——
	上年结转资金		0.00	0.00			0.00				——		0		——
	其他资金		0.00	0.00			0.00				——		0		——
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
	政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。								通过项目设施更加方便了政府采购云平台运行维护服务统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到了全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维护升级平台数量		正向	大于等于		1.0		1		个	15	15
		质量指标	平台正常使用率		正向	等于		1.0		1		百分比	15	15
		时效指标	维护升级平台时间		定性			1.0		1.0		年	10	10
		成本指标	维护升级平台费用		反向	小于等于		35.0		35		万元	10	10
	效益指标	经济效益	有效提高电子化交易效率		定性			有效节约交易成本		有效节约交易成本			6	6
		社会效益	促进公共资源交易的公平、公正，维护升级电子化交易系统		定性			促进公共资源交易的公平、公正，有效维护		促进公共资源交易的公平、公正，有效维护			12	12
		生态效益	实现无纸化交易率		正向	大于等于		1.0		1		百分比	6	6
		可持续影响	实现公共资源交易互联互通		定性			长期		长期			6	6
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		正向	大于等于		0.9		0.9		百分比	10	10
总分													100	100

2.“ 招投标业务费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。全年预算数为20万元，执行数为18.39万元，完成预算的91.95%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。数量指标为：维护升级平台数量≥1个。质量指标为：平台正常使用率100%。时效指标为：维护升级平台时间2021年1月-12月。成本指标为：维护升级平台费用≤20万元。效益指标为：有效提高电子化交易效率，实现无纸化交易率，实现公共资源交易互联互通。

截止自评之日该项目完成数量指标为：1个。质量指标为：100%。时效指标为：1年。成本指标为：18.39万元。效益指标为：有效节约交易成本，促进公共资源交易的公平、公正，实现公共资源交易互联互通，实现无纸化交易率。绩效目标全部实现。

通过对该项目自评发现的主要问题及原因：项目立项不够细化，实施方案不能满足项目实施需求，管理制度还需进一步完善。资金到位时间较晚影响项目实施，资金支付不及时影响项目进度。

下一步改进措施：为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据构建政府采购“全区一张网”实施方案项目绩效管理工作部署，加强对“招投标业务费”项目绩效的自评分析。

项目支出绩效自评表 (2021年度）

项目 名称

招投标业务费

主管 部门

鄂尔多斯市公共资源交易中心

实施单位

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心

项目 资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

20.00

20.00

18.39

10

91.95

9.2

其中：财政拨款

20.00

20.00

18.39

——

91.95

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。

建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，完善了政府采购项目电子化交易系统。

绩效指标

一级指标

二级 指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量 指标

维护升级平台数量

正向

大于等于

1.0

1

个

15

15

质量 指标

平台正常使用率

正向

等于

1.0

1

百分比

15

15

时效 指标

维护升级平台时间

定性

1.0

1

年

10

10

成本 指标

维护升级平台费用

反向

小于等于

20.0

18.39

万元

10

10

效益指标

经济 效益

有效提高电子化交易效率

定性

有效节约交易成本

有效节约交易成本

6

6

社会 效益

促进公共资源公平、公正，维护、升级电子化交易系统

定性

促进交易的公平、公正，有效维护、升级

促进交易的公平、公正，有效维护、升级

12

12

生态 效益

实现无纸化交易率

定性

提升

提升

6

6

可持续影响

实现公共资源交易互联互通

定性

长期

长期

6

6

满意度指标

服务对象满意度

用户满意度

正向

大于等于

0.9

0.9

百分比

10

10

总分

100

99.2

3.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平。数量指标为：开展相关活动≥20次。质量指标为：活动完成率≥90%。时效指标为：活动时间2021年1月-12月。成本指标为：活动总费用≤5万元。效益指标为：提高党的领导水平，为人民服务的本领，提高党的执政能力。

截止自评之日该项目完成数量指标为：年内集中学习40次，召开支委会11次，党支部书记带头上党课2次，组织召开了党史学习教育专题组织生活会，组织11次主题党日活动。质量指标为：100%。时效指标为：1年。成本指标为：5万元。效益指标为：有效提高党的领导水平，为人民服务的本领，提高党的执政能力。绩效目标全部实现。

通过对该项目自评发现的主要问题及原因：项目立项不够细化，实施方案不能满足项目实施需求，管理制度还需进一步完善。资金到位时间较晚影响项目实施，资金支付不及时影响项目进度。

下一步改进措施：为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥项目资金的使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平					通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，全面提高了党的执政能力和领导水平。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量 指标	开展相关活动	正向	大于等于	20.0	20	次	15	15
		质量 指标	活动完成率	正向	大于等于	0.9	0.9	百分比	15	15
		时效 指标	活动时间	定性		1.0	1.0	年	10	10
		成本 指标	活动总费用	反向	小于等于	5.0	5	万元	10	10
	效益指标	社会 效益	提高党的领导水平，为人民服务的本领	定性		提高	提高		15	15
		可持续影响	提高党的执政能力	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	0.9	0.9	百分比	10	10
总分									100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“平台运行维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

2021年平台运行维护费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目主管单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心

项目实施单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心                 

项目实施周期：2021年1月至2021年12月

根据《内蒙古自治区财政厅关于印发构建政府采购“全区一张网”实施方案的通知》，为优化公共资源交易服务环境，实现全流程电子化、不见面开标，用于功能区及档案室改造，系统实施、年度运行维护费用，语音电话通知及短信费用。

我单位对平台运行维护项目进行了实地调研，根据调研结果平台建设方面存在维修改造需求。继续强化软硬件设施建设，打造政府采购远程评标室，改造评标区供暖设施，更换监控室显示屏，功能区加装净水设备，专家活动室和工会之家增加健身设备等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。

绩效目标实际完成情况：通过项目设施更加方便了政府采购云平台运行维护服务统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到了全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据构建政府采购“全区一张网”实施方案项目绩效管理工作部署，我单位对平台运行维护项目进行绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数35.00万元，其中：财政拨款35.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数35.00万元，其中：财政拨款35.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数35.00万元，其中：财政拨款35.00万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

该项目预期产出35万元，实际产出35万元。

（四）项目资金管理情况。

根据我单位财务管理制度或平台运行维护费项目管理方案，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《专项资金管理办法》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)维护升级平台数量，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值15，得分15。

2、质量指标

2)平台正常使用率，目标值等于1.0百分比，实际完成1百分比，分值15，得分15。

3、时效指标

3)维护升级平台时间，目标值1.0年，实际完成1.0年，分值10，得分10。

4、成本指标

4)维护升级平台费用，目标值小于等于35.0万元，实际完成35万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)有效提高电子化交易效率，目标值有效节约交易成本，实际完成有效节约交易成本，分值6，得分6。

6、社会效益

6)促进公共资源交易的公平、公正，维护升级电子化交易系统，目标值促进公共资源交易的公平、公正，有效维护，实际完成促进公共资源交易的公平、公正，有效维护，分值12，得分12。

7、生态效益

7)实现无纸化交易率，目标值大于等于1.0百分比，实际完成1百分比，分值6，得分6。

8、可持续影响

8)实现公共资源交易互联互通，目标值长期，实际完成长期，分值6，得分6。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)服务对象满意度，目标值大于等于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

项目立项不够细化，实施方案不能满足项目实施需求，管理制度还需进一步完善。

（二）资金管理使用存在问题

资金到位时间较晚影响项目实施，资金支付不及时影响项目进度，资金管理不完善导致项目资金存在风险。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

完善软硬件设施，打造阳光交易平台。2022年，中心将进一步完善软硬件设施，一是计划打造建设工程及政府采购电子见证室，为专家提供了更为独立的评标环境，提高评标科学性，同时降低了场内交易风险，确保了交易公平公正。二是进一步升级开评标场所设置，建立代理公司评标室，规划调整评审专家和代理机构人员进出评审路线，使评审专家和代理机构按照各自通道进出，保证评标前后评审专家和代理人员不私下接触，实现“物理隔离”。

（二）措施及办法。

做实做强服务，不断创优营商环境。依照现有的互联网+大数据平台，中心进一步推行全流程电子化交易、不见面开标、远程异地评标等工作，聚焦优化多元服务，建立交易前对接、交易中指导、交易后跟踪的工作机制，实现首问负责、跟踪协办、即时办理。2022年，我中心将始终以严抓“放管服”为服务契机，给各参与主体一个“公公正正、干干净净”的交易平台，吸引更多有能力、有实力、有底蕴的企业来东胜区参与投标。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘翠维    联系电话：0477-8169176