第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场诚信体系建设工作；配合行业主管部门处理交易活动中的质疑和投诉；完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政部和业务部，行政部分为办公室、财务室、党建办；业务部分为业务一室，业务二室，业务三室。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位本级，详细情况见下表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）夯实理论学习根基，增进思想认识深度。继续把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，把理论学习、检视整改、推动发展贯穿始终，培养党员“终身学习”的观念，不断补足党员的思想之基和精神之钙，不断强化党员干部廉洁自律和公共资源交易业务能力。

（二）着力推进信息化建设，推动交易服务升级更新。东胜区分中心将继续完善平台建设及评标场地建设，新增评标区语音提醒系统，音视频刻录设备等，排除干扰专家评标评审行为的各类因素，规范见证服务，努力创造良好的招标投标营商环境。

（三）持之以恒强化廉政建设，全力打造清正廉洁交易环境。不断丰富廉政教育内涵、创新教育形式，持续完善廉政制度体系，强化内部监督与外部监督协同发力。始终将服务市场主体作为中心工作的出发点与落脚点，深入了解市场需求，精准提供优质服务，助力企业减负增效，为东胜区经济社会持续健康发展注入源源不断的动力。

 

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度收入、支出预算总计425.14万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.90万元，减少0.45%。其中：

（一）收入预算总计425.14万元。包括：

1．本年收入合计425.14万元。

（1）一般公共预算拨款收入425.14万元，与上年相比减少1.90万元，减少0.45 %。主要原因是2025年人员工资预算取消浮动部分。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计425.14万元。包括：

1．本年支出合计425.14万元。

（1）一般公共服务（类）支出 348.75万元，主要用于人员经费以及交易平台专业活动等机构运行支出。与上年相比增加3.65万元，增长1.06 %。主要原因是专项资金总数增加5万元其余为人员工资预算取消浮动部分。

（2）社会保障和就业类31.20万元，比上年预算数减少4.34万元，减少12.21%。主要用于职工养老社会保障和就业支出，减少的原因是人员工资预算取消浮动部分，社会保障和就业类预算较上年有所减少。

（3）医疗健康类16.21万元，比上年预算数减少0.43万元，减少2.58%。主要用于职工事业医疗补助，减少的原因是人员工资预算取消浮动部分，医疗健康类预算较上年有所减少。

（4）住房保障类28.98万元，比上年预算数减少0.78万元，减少2.62%。主要用于购房补贴和住房公积金补助，减少的原因是人员工资预算取消浮动部分，住房保障类预算较上年有所减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年无结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度收入预算总计425.14万元，包括本年收入 425.14万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入425.14万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

 

图1 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度  支出预算合计425.14万元，其中：

基本支出345.14万元，占81.18 %；

项目支出80万元，占18.82 %；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

 

图2 支出预算图

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度财政拨款收、支总预算425.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.90万元，减少0.45 %。主要原因是2025年人员工资预算取消浮动部分。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 425.14万元，与上年相比减少1.90万元，减少0.45%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为348.75万元，与上年相比增加3.65万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算268.75万元，与上年相比减少1.35万元，减少0.50%。变动原因：2025年人员工资预算取消浮动部分。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算80万元，与上年相比增加5万元，增长6.67%。变动原因：2025年专项资金预算比上年增加5万元。

（二）社会保障和就业类

社会保障和就业类年初预算数为31.20万元，与上年相比减少4.34万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 29.89万元，比上年预算数减少0.67万元，减少2.19%。主要用于职工养老社会保障和就业支出，减少的原因是2025年行政事业单位养老支出预算取消浮动部分。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.31万元，比上年预算数减少3.66万元，减少73.64%。主要用于职工养老社会保障和就业支出，减少的原因是2025年其他社会保障和就业支出预算取消浮动部分以及残疾人就业保障金本年调整为事业运行。

（三）卫生健康支出类

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.21万元，比上年预算数减少0.43万元，减少2.58%。主要用于职工事业医疗补助，减少的原因是2025年卫生健康支出预算取消浮动部分。

（四）住房保障类

住房改革支出（款）住房公积金（项）28.98万元，比上年预算数减少0.78万元，减少2.62%。主要用于购房补贴和住房公积金补助，减少的原因是2025年住房保障支出预算取消浮动部分。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算345.14万元，其中：

（一）人员经费313.12万元。主要包括：基本工资92.47万元、津贴补贴90.40万元、奖金16.70万元、绩效工资37.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.89万元、其他社会保障缴费1.31万元、职工基本医疗保险缴费12.06万元、公务员医疗补助缴费4.15万元、住房公积金28.98万元。

（二）公用经费32.01万元。主要包括：办公费2.18万元、印刷费0.50万元、邮电费0.30万元、差旅费0.80万元、培训费0.60万元、委托业务费1.50万元、工会经费2.98万元、福利费6.70万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出3.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.76万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.76 万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.56 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无因公出国（境）费支出预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.76万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本年无公务用车购置支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.76万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因：公务用车陈旧增加维修费用等预算支出。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无公务接待费支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额80万元。其中，财政本年拨款金额80万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度机构运行经费预算支出32.01万元，与上年相比增加3.84万元，增长13.63 %。主要原因是：人员工资有所调整，福利费和工会经费同比例有所上升、本年残疾人就业保障金由人员经费调整为公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度政府采购支出预算总额39.08万元，其中：拟采购货物支出36.36万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.72万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 80万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘翠维           联系电话：0477-8169176

 

第五部分2025年度单位预算表

 

详见附表：预算公开表（1-12）