2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中鄂托克旗分中心单位决算公开

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；为进场交易活动提供场所、设施、信息和全流程电子化相关服务，为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证；承担鄂托克旗公共资源交易信息化建设工作；承担场内交易日常管理工作；协助建立企业诚信体系；配合各行业行政监督部门处理招投标活动中的投诉质疑。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务受理、政府采购、建设工程、运行保障5个科室。本单位为二级单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.强化政治引领，全面加强党的建设。一是着力强化党的建设。坚持抓实干部职工每周学习制度，组织干部职工深刻学习领悟党的二十大精神和习近平总书记关于内蒙古重要讲话重要指示批示精神。二是推进廉洁交易规范化建设。年初召开党风廉政建设工作会议，研究部署2022年党风廉政建设工作，严格履行“一岗双责”责任，坚持把党风廉政建设责任制与工作实绩考核有机结合

2.扎实履职尽责，全力做好公共资源交易服务工作2022年，我分中心共组织开展建设工程和政府采购交易活动151次，进场交易总额6.74亿元，中标(成交)金额6.55亿元,共节约资金1950.17万元。其中，建设工程项目33次，进场交易总投资额2.69亿元，中标总金额2.62亿元，节约资金752万元，节约率2.79%;政府采购项目118次，其中，集中采购代理8次，预算总额1906.65万元，中标总额1883.67万元，节约资金22.98万元，节约率1.2%；社会代理机构代理110次，预算金额3.86亿元，中标金额3.74亿元，节约资金1175.19万元，节约率3.05%。此外，我分中心电子卖场交易1758项，预算总额6258.12万元，成交金额6199.64万元，节约资金58.53万元。组织产权交易项目4次，起始价139.25万元，成交价139.35万元，各类交易项目有序进行。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度收入、支出决算总计237.46万元。与年初预算相比，收、支总计各增加28.26万元，增长13.51%，变动原因：年中调增工资及补发2017年带薪休假工资；与上年决算相比，收、支总计各增加0.79万元，增长0.33%。其中：

（一）收入决算总计237.46万元。包括：

1.本年收入决算合计237.46万元。与上年决算相比，增加0.79万元，增长0.33%，变动原因：年中调增工资及社保基数调整。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计237.46万元。包括：

1.本年支出决算合计237.46万元。与上年决算相比，增加0.79万元，增长0.33%，变动原因：年中调增工资及社保基数调整。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度本年收入决算合计237.46万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入227.95万元，占96.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入9.51万元，占4.00%。                                                                                                                             图1.收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度本年支出决算合计237.46万元，其中：

本年基本支出192.46万元，占81.05%；

本年项目支出45.00万元，占18.95%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计227.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加18.75万元，增长8.96%，变动原因：年中调增工资及社保基数调整；与上年决算相比，收、支总计各减少8.71万元，减少3.68%，变动原因：2021年平台建设项目经费多，2022年平台未建设，项目经费减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算227.95万元。与年初预算209.20万元相比，完成年初预算的108.96%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务支出类决算数为192.42万元，与年初预算相比减少16.79万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算130.72万元，决算支出153.54万元，完成年初预算的117.45%。决算数与年初预算数的差异原因：工资及社保基数调整.

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算40万元，决算支出38.88万元，完成年初预算的97.2%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度实际支付时减少支出印刷费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为16.33万元，与年初预算相比减少1.56万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 15.99 万元，支出决算14.62万元，完成年初预算的 91.43 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调整，社保基数有差异。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算1.89万元，决算支出1.71万元，完成年初预算的90.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调整，社保基数有差异。

 （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.24万元，与年初预算相比减少0.35万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  8.59  万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的   95.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调整，医疗基数有差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为10.96万元，与年初预算相比减少1.03万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  11.99 万元，支出决算10.96万元，完成年初预算的  91.41  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调整，住房保障基数有差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算182.95万元，其中：

（一）人员经费164.35万元。主要包括：基本工资 47.92 万元、津贴补贴 58.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.62万元、其他社会保障和就业支出1.71万元、绩效工资 22.37 万元、事业单位医疗 8.24 万元、奖励金0万元、住房公积金 10.96 万元、

（二）公用经费18.60万元。主要包括：办公费1万元、邮电费 0.21  万元、物业管理费 4.9万元、差旅费 1.3 万元、维修（护）费  0.98 万元、工会经费1万元、福利费2.08 万元、其他交通费用7.15万元。

 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算45.00万元，其中：

（一）商品和服务支出42.75万元。主要包括：办公费 5.12万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 3.63万元、培训费 2.76 万元、劳务费 15.84万元、委托业务费  2.8万元、公务用车运行维护费 1.2万元、其他商品和服务支出 10.39万元等。

（二）资本性支出2.25万元。主要包括：办公设备购置2.25万元。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：此内容无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.20万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.20万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.31万元，减少20.51%，变动原因：第一，2022年度因疫情严重，公车使用量减少，第二，2022年脱贫攻坚下乡次数减少，公车使用量减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度预算安排项目   3  个，实施项目    个，完成项目    3   个，项目支出总金额45.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额45.00万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度机构运行经费支出决算18.60万元。比上年决算相比，减少0.41万元，减少2.16%，变动原因：2022年度劳务费用减少，工会经费减少。主要包括以下支出：办公费1万元，邮电费0.21万元，差旅费1.3万元，维修（护）费0.98万元，物业管理费4.9万元，工会经费1万元，福利费2.08万元，其他交通费用7.15万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度政府采购支出总额6.50万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的 50   %，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占授予中小企业合同金额的  50  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的   0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0   %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目  3  个，共涉及资金45.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“平台运行费”、“招投标业务费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等  3  个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  45  万元，政府性基金支出  0  万元，其中，对“平台运行费”、“招投标业务费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目项目资金产出情况，项目资金投入情况均完成较好全部完成，绩效目标实际完成情况均为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心单位2022年度在决算中反映  3  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  3  个项目的绩效自评结果。

1.平台运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.8  分。全年预算数为   30 万元，执行数为  30  万元，完成预算的100  %。项目绩效目标完成情况：为我市招投标业务、政府采购业务提供软硬件支持，更好地促进交易平台的正常运行。发现的主要问题及原因： 项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：科学合理编制项目，全面反映项目使用情况，立足长远，合理全面编制项目计划。

 

2.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.8  分。全年预算数为   10 万元，执行数为  10  万元，完成预算的100  %。项目绩效目标完成情况：各项工作有序开展，软硬件配备完善更好的提供服务。发现的主要问题及原因： 项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		招投标业务费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		培训人员及专家更好服务，建立更加公平，阳光交易平台					各项工作有序开展，软硬件配备完善更好的提供服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展对外学习调研活动	正向	大于等于	1	1	次	8	8
			开展业务培训	正向	大于等于	10	10	次	7	7
		质量指标	培训等参与率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			外出调研完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	培训完成时间	定性		2022年12月底	2022年12月底		5	5
			外出调研完成时间	定性		2022年12月底	2022年12月底		5	5
		成本指标	培训费用	反向	小于等于	7	5	万	5	5
			外出调研费用	反向	小于等于	3	3	万	5	5
	效益指标	社会效益	提高单位人员业务能力及职业素质	定性		有效提高	有效提高		15	14.8
		可持续影响	项目发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	99.8

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费，项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为 5万元，执行数为 5 万元，完成预算100 %。项目绩效目标完成情况：通过开展党建活动，有效的调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。发现的主要问题及原因： 项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：科学合理编制项目，全面反映项目使用情况，规范绩效管理，加强指标设计的精细化、科学实用化。

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力					通过开展党建活动，有效的调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展相关活动次数	正向	大于等于	20	20	次	10	10
			党务培训	正向	大于等于	1	1	次	5	5
		质量指标	活动完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			培训完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	活动完成时间	定性		2022年12月底	2022年12月底		5	5
			培训完成时间	定性		2022年12月底	2022年8月		5	5
		成本指标	活动费用	反向	小于等于	7	2	万	5	5
			培训费用	反向	小于等于	3	3	万	5	5
	效益指标	社会效益	提高党的领导水平为人民服务	定性		有效提高	有效提高		15	14.8
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	98	%	10	10
总分									100	99.8

 

   （三）单位项目绩效评价结果。

以平台运行费项目为例，该项目绩效评价综合得分为    99.8分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年平台运行维护费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为市级招投标业务提供软硬件技术支持，更好的促进招投标业务的正常运行。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为市级招投标业务提供软硬件技术支持，更好的促进招投标业务的正常运行。

绩效目标实际完成情况：为我市招投标业务、政府采购业务提供软硬件支持，更好地促进交易平台的正常运行。

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

财政绩效评价可以客观公正地揭示项目资金的使用效率和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，为规范和加强我单位财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对2022年预算项目进项绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，本年度资金全年预算数30.00万元，本年度资金全年执行数30万元，预算执行率100%

2022年度平台运行用于对公共资源交易网站、机器设备进行常规维护、购置设备，确保使公共资源交易工作电子化有序开展。公共资源交易平台的年访问量500余次，切实通知显示招投标，政府采购业务各项工作时间，中标候选人公示情况，等有效维护社会各界公共资源交易服务利益。

（三）项目资金管理情况。

根据2022年预算绩效考核办法，我单位平台运行经费本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，2022年我单位在遵守国家、自治区、市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度及《内部控制制度》，制度在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节。

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)公共资源交易平台的年访问量，目标值大于等于100次，实际完成500次，分值5，得分5。

2)维护公共资源交易平台数量，目标值等于1个，实际完成1个，分值10，得分10。

2、质量指标

3)系统升级达标率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

4)系统稳定运行率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值10，得分10。

3、时效指标

5)其他工作开展时间，目标值2022年12月底，实际完成2022年12月底，分值5，得分5。

6)系统维护完成时间，目标值2022年12月底，实际完成2022年12月底，分值5，得分5。

4、成本指标

7)维护公共资源交易平台成本，目标值小于等于15万元，实际完成15万元，分值5，得分5。

8)其他工作成本，目标值小于等于15万元，实际完成15万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)有效维护社会各界公共资源交易服务利益，目标值有效维护，实际完成有效维护，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)平台维护后可持续使用年限，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分14.8。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众及招标单位对政府采购的满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.8分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

1. 项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金合理高效使用，下一步我单位继续抓好预算管理工作，具体计划：

1.规范绩效管理，加强指标设计的精细化、科学实用化。

2.立足长远，合理全面编制项目计划。

3.强化责任，明确项目工作职责和程序。

4.严格预算执行，强化预算监督管理。

5.科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。

3.加强会计监督，提高资金使用效率。

（二）措施及办法。

1. 科学合理编制项目，全面反映项目使用情况

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛媛        联系电话：0477-6212557

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件。