第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。

二、机构设置及人员基本情况

2022 年鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心共有事业机构数 1 家，其中财政拨款的单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2022 年编制数为 7 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 7 人。2021 年末财政供养人员实有人数 7 人，比上年净增加 0 人；其中在职人员 7 人，比上年净增加 0 人；离休人员0 人，比上年减少 0 人；退休人员 0 人，比上年增加 0 人。

第二部分  2022 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 218.03 万元，比上年预算增加 35.01 万元，增长率 19.13，增加主要原因：新增政府采购评标场地标准化建设项目资金。收入预算 218.03 万元，比上年预算增加 35.01 万元，增长率 19.13，增加主要原因：新增政府采购评标场地标准化建设项目资金。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入 218.03 万元，其中：一般公共预算拨款

收入 218.03 万元，占比 100     ；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0   ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 ；，其他收入 0 万元，占比 0 ；上年结转 0 万元，占比 0 ，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0。

（二）、2022 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 218.03 万元，其中：基本支出 118.06 万元，占比 54.14；项目支出 100 万元，占比 45.86 ；事业单位经营支出 0 万元，占比 0。主要用于公务费、职工工资福利支出、招投标业务经费、 平台运行费、专家评审费、党的建设、政府采购评标场地标准化建设项目等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 218.03 万元，包括：一般公共预算 财政拨款 218.03 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元， 上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 194.12 万元，比上年预算数增加 34.69 万元。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等方面支出，增加主要原因：新增政府采购评标场地标准化建设项目资金。

2、社会保障和就业类 11.05 万元，比上年预算数增加 0.08 万元。主要用于缴纳职工社会保险费，增加主要原因： 2021 年人员工资调整，工资福利增加。

3、住房保障支出 7.51 万元，比上年预算数增加 0.14 万元。主要用于缴纳住房公积金，增加主要原因：2021 年人员工资调整，住房保障费用增加。

4、卫生健康支出 5.38 万元，比上年预算数增加 0.1 万元。主要用于缴纳医疗保险，增加主要原因：2021 年人员工资调整，卫生健康费用增加。

三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 2.5 万元，比上年增加2.5 万元，增长 100 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下

降 0 %。与上年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，比上年预算

增加 2.5 万元，增长 100 %。其中，公务用车购置 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增长 100 %。增加主要是 由于我中心有一辆公务用车，但无车编，由于车编的原因无 法正常核定公车运行预算。

2022 年我中心在项目经费做的公车运行预算，造成 2022 年“三公”经费预算增加。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.31万元，比上年减少 6.82 万元，降低 32.28%。主要包括以下支出：办公室费 1 万元、水费 0.26 万元、电费 0.84 万元、取暖费3.48 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 1 万元、工会经费 0.84 万元、福利费 1.75 万元、其他交通费 4.62 万元。减少主要原因是单位缩减不必要开支，办公费、差旅费及培训费减少。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 9.8 万元，其中：政府采购货物预算 7.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.5 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2022 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2022 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 100 万元，占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 1 辆，为一般公务用车，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

 

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的

资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用

当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 宋晨宏

联系电话：0477-7625245

第六部分 2022 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表