目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、建设工程室、政府采购室、产权交易室、运行保障室、交易管理室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

扎实推进日常业务工作。截至2024年12月31日，我分中心完成建设工程交易项目26项，控制价是21166.96万元，中标价是20647.15万元，节约资金519.84万元，节约率是2.46%。远程副场配合项目完成97项 。政府采购中集中采购机构受理项目5个，采购预算 1147.43万元；成交金额1066.44万元；节约金额80.99万元；节约率7.06%；全部为远程评标项目。    

副场配合项目19个。电子卖场项目1250个，预算金额3024.45万元，订单金额2982.31万元，节约金额42.14万元，节约率1.4%。产权交易项目共完成4项，起拍价为4002.15万元，成交价为4436.15万元，增值434万元，增值率为10.84%。                                          

按时完成专项整治各项工作。工程建设领域共涉及107个项目（254标段），发现问题项目34个（有9个项目涉及四方面23项的问题，25个项目涉及其他问题），已全部整改完成。  

政府采购领域共涉及246个项目，发现问题项目16个（有1个项目涉及四方面23项的问题，15个项目涉及其他问题），已全部整改完成。产权交易领域共涉及13个项目未发现问题。自然资源交易领域共涉及24个项目，发现问题项目2个（均为其他问题）已整改完成。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度收入、支出决算总计293.92万元。与年初预算相比，收、支总计各减少0.64万元，减少0.22%，变动原因：由于本年度年初预算完后一名专技八级调出，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较年初预算数减少，收入支出较年初预算数减少。与上年决算相比，收、支总计各减少19.06万元，减少6.09%。其中：

（一）收入决算总计293.92万元。包括：

1.本年收入决算合计293.26万元。与上年决算相比，减少19.72万元，减少6.30%，变动原因：由于本年度有一名调出人员为专技八级，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较上年减少。福利费和工会经费标准较上年下调。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余0.66万元。与上年决算相比，增加0.66万元，增长100%，变动原因：由于上年度结转的代扣代缴劳务税和工资薪金所个人所得税共计0.66万元。

（二）支出决算总计293.92万元。包括：

1.本年支出决算合计293.42万元。与上年决算相比，减少18.9万元，减少6.05%，变动原因：由于本年度有一名调出人员为专技八级，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较上年减少。福利费和工会经费标准较上年下调。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，减少0%，变动原因：本年结余分配与上年结余分配无变化。

3.年末结转和结余0.5万元。结转和结余事项：年末结转结余全部为在职人员工资薪金所得的代扣代缴个人所得税。与上年决算相比，减少0.16万元，减少24.24%，变动原因：由于上年度代扣代缴个人所得税较本年增加0.13万元，劳务税上年较本年增加0.03万元，因此年末结转和结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心 2024年度本年收入决算合计293.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入287.16万元，占97.92%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入6.09万元，占2.08%。

 

                      1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度本年支出决算合计293.42万元，其中：

本年基本支出238.39万元，占81.25%。其中，公用经费38.39万元， 比上年决算相比，减少0.99万元，减少2.51%，变动原因：由于本年度有一名调出人员为专技八级，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较上年减少。福利费和工会经费标准较上年下调。

 

 

2.支出决算图

本年项目支出55.03万元，占18.75%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为287.83万元，与年初预算相比，收、支总计各减少6.73万元，减少2.28%，变动原因：由于本年度有一名调出人员为专技八级，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较上年减少。福利费和工会经费标准较上年下调；与上年决算相比，收、支总计各减少20.27万元，减少6.58%，变动原因：由于本年度有一名调出人员为专技八级，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较上年减少。福利费和工会经费标准较上年下调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算287.33万元。与年初预算294.56万元相比，完成年初预算的97.55%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为237.2万元，与年初预算相比，减少5.78万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。年初预算187.98万元，支出决算182.16万元，完成年初预算的96.90%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度有一名调出人员为专技八级，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较年初预算数减少；福利费和工会经费标准较上年下调。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算55万元，支出决算55.03万元，完成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度有一名调出人员为专技八级，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较年初预算数减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为22.65万元，与年初预算相比减少0.48万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.75万元，支出决算18.4万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度有一名调出人员为专技八级，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较年初预算数减少

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.42万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度有一名调出人员为专技八级，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较年初预算数减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为9.81万元，与年初预算相比减少0.44万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.25万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度有一名调出人员为专技八级，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较年初预算数减少

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为17.68万元，与年初预算相比减少0.52万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.20万元，支出决算17.68万元，完成年初预算的97.14%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度有一名调出人员为专技八级，而调入人员为专技十级，因此人员支出数较年初预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算232.3万元，其中：

（一）人员经费193.91万元。主要包括：基本工资54.13万元、津贴补贴57.69万元、奖金9.99万元、社会保障养老保险缴费18.40、社会保障职业年金缴费9.81万元、其他社会保障缴费2.29万元、绩效工资21.97万元、退休费1.96万元、住房公积金17.68万元。

（二）公用经费38.39万元。主要包括：办公费3.24万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费0.3万元、取暖费4.7万元、物业管理费15.99万元、差旅费0.1万元、工会经费1.78万元、福利费3.72万元、其他交通费用7.25万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算55.03万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出49.88万元。主要包括：办公费10.93万元、邮电费1万元、差旅费5.02万元、维修（护）费17.9万元、租赁费2万元、劳务费3.03万元、委托业务费3.10万元、其他交通费用支出6.9万元。

（三）资本性支出5.16万元。主要包括：办公设备购置5.16万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.72万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.72万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.72万元，支出决算0万元，与预算差异原因：由于本年年初时预划拨公务用车1辆，但本年度我单位无公务用车因此公务用车运行维护费用较年初预算数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动原因。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动原因。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：上下年无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度机关运行经费支出决算38.39万元。比上年决算相比，减少0.99万元，减少2.51%，变动原因：由于本年度工会经费及福利费用较上年调减比例，因此机关运行经费较上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度政府采购支出总额17.01万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有3个项目，共涉及资金55.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等）。

我单位未组织重点项目评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为42.00万元，执行数为42.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标预期招投标业务量8个，实际完成数量为31个；购买办公用品批次预期数为4批次，实际完成为5批次，数量指标全额完成得分为15分。质量指标购买办公用品合格率及购买成交率均为100%，质量指标自评得分为15分。预期招投标业务完成时限及购买办公用品完成时间均为2024年12月31日，已按时完成得分为10分。成本指标预期办公费用10万元，实际完成值为7.5万元；招投标业务总费用预期值为30万元，实际完成值为42万元，成本指标自评得分为5分。效益指标实际完成较好，得分为30分。满意度指标预期值为90%，实际完成率为100%，自评得分为其中财政拨款5万元，全部支出完毕。目评标总成本42万元，支出42万元，实际完成情况较好。年度指标值与预算无差距，下年预算确保年度指标值与预算保持一致。根据我单位财务管理制度，对招投标业务费项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《鄂尔多斯市财政局资金管理办法》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。发现的主要问题及原因：绩效指标填报时，成本总费用未修改。下一步改进措施：今后将加强预算绩效填报，减少出错率。

 

项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称		招投标业务费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位			鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额	42	42		42			10		1000000		10
		其中：财政拨款	42	42		42			——		1000000		——
		上年结转资金							——				——
		其他资金	0	0		0			——		0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		保障本单位正常开展招投标及办公业务。进行招投标业务所产生的办公费、差旅费、电话费等以及其他招投标所产生的业务费。						100%完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	招投标业务量	正向	大于等于		8	31.00		个	8	8
			购买办公用品批次	正向	大于等于		4	5.00		批次	7	7
		质量指标	购买办公用品合格率	正向	等于		100	100.00		%	7	7
			购买成交率	正向	等于		100	100.00		%	8	8
		时效指标	招投标业务完成时限	定性			2024年12月31日前	已完成			5	5
			购买办公用品完成时间	定性			2024年12月31日前	已完成			5	5
		成本指标	其中办公费用	反向	小于等于		10	7.85		万元	5	5
			招投标业务总费用	反向	小于等于		30	42.00		万元	5	0	绩效指标填报时，成本总费用未修改，今后将加强预算绩效填报，减少出错率。
	效益指标	社会效益指标	促进公共资源交易的公平公正	定性			有效促进	较好			15	15
		可持续影响指标	实现公共资源交易互联互通	定性			长期	较好			15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	正向	大于等于		90	100.00		%	10	10
总分											100		95.00

 

2.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标预期平台安全运行数1批次，实际完成数量为1批次；预期维护升级平台数量1次，实际完成数量为1次。质量指标预期平台正常使用率100%，实际完成率为100%；预期支付完成率为100%，实际完成率为100%。时效指标预期维护升级平台完成时间2024年12月31日及前期维护升级平台开始时间均在2024年12月31日前完成。成本指标预期成本控制率100%，实际完成率为100%；及维护升级平台费用8万元，实际完成平台费用8万元，产出指标自评得分50分。效益指标均按预期值完成，得分为30分。满意度指标预期值90%，实际完成值为100%。资金全部支出，有效提供网络服务畅通。使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效地推进了“全区一张网”改革试点工作顺利进行。有效提高电子化交易效率，目标值等于有效节约交易成本%，实际完成100%，促进公共资源交易的公平、公正，目标值等于促进交易的公平、公正%，实际完成100%。维护、升级电子化交易系统，目标值等于有效维护、升级，实际完成100%。发现的主要问题及原因：绩效指标填报时部分词句不准确，下一步改进措施：今后将加强预算绩效填报，减少出错率。今后工作中进一步加强项目管理，预期指标值设置合理，票据审核严格把关，使项目资金支付及时合规。

 

项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称		平台运行维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位	鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）				得分
		年度资金总额	8	8		8	10	1000000				10
		其中：财政拨款	8	8		8	——	1000000				——
		上年结转资金					——					——
		其他资金	0	0		0	——	0				——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.保障本单位正常开展招投标及办公业务、有效提供网络服务畅通。2.政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。					100%完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	平台安全运行数	正向	等于	1	1.00	批	5	5
			维护升级平台数量	正向	大于等于	1	1.00	次	10	10
		质量指标	平台正常使用率	正向	等于	100	100.00	%	10	10
			支付完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	维护升级平台完成时间	定性		2024年12月31日前	已完成		5	5
			维护升级平台开始时间	定性		2024年1月1日	已完成		5	5
		成本指标	成本控制率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			维护升级平台费用	反向	小于等于	8	8.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	有效提高电子化交易效率	定性		有效提高	已完成		8	8
		社会效益指标	促进公共资源交易的公平公正	定性		有效提高	已完成		7	7
		生态效益指标	实现无纸化交易率	定性		有效提升	已完成		7	7
		可持续影响指标	实现公共资源交易互联互通	定性		长期	已完成		8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10
总分								100			100.00

 

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标预期党建活动5人次，实际完成数量为10人次；开展相关活动预期数为5次，实际完成为10次，数量指标全额完成得分为15分。质量指标党建活动的参与率及活动完成率均为100%，质量指标自评得分为15分。 预期活动开始时间及活动完成时间均为2024年12月31日，已按时完成得分为10分。成本指标预期单次活动费用3万元，实际完成值为0.5万元；活动总费用预期值为5万元，实际完成值为5万元，成本指标自评得分为10分。效益指标实际完成较好，得分为30分。满意度指标预期值为90%，实际完成率为100%，自评得分为其中财政拨款5万元，全部支出完毕。通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高了领导水平及党的执政能力。开展党建相关活动5次，活动完成率大于90%，加强党建工作，形式宣传及成绩成果宣传等。截至2024年底，本项工作完成较好。发现的主要问题及原因：加强项目的测算，使绩效指标更加合理。下一步改进措施：加强绩效目标填报工作，资金支付及业务开展严格按照项目绩效目标实施。

 

项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5		5		10	1000000		10
		其中：财政拨款	5	5		5		——	1000000		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平						完成100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值		实际完成值	计量单位	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	党建活动人次	正向	大于等于	5		10.00	人次	7		7
			开展相关活动	正向	大于等于	5		10.00	批次	8		8
		质量指标	党建活动的参与度	正向	大于等于	98		100.00	%	7		7
			活动完成率	正向	等于	100		100.00	%	8		8
		时效指标	活动开始时间	定性		2024年1月1日		100%		5		5
			活动完成时间	定性		2024年12月31日前		100%		5		5
		成本指标	单次活动费用	反向	小于等于	3		0.50	万元	5		5
			活动总费用	反向	小于等于	5		5.00	万元	5		5
	效益指标	社会效益指标	加强党员凝聚力	定性		有效提高		100%		15		15
		可持续影响指标	提高党的素质能力	定性		长期		100%		15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95		100.00	%	10		10
总分							100					100.00

 

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位无重点项目，因此未开展重点项目绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：吴鹏           联系电话：0477-6860810

 

第五部分 单位决算公开表

见附件。

 

备注：按决算公开编制要求决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。