目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建办、建设工程室、政府采购室、产权交易室、运行保障室、交易管理室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计309.62万元。与年初预算相比，收、支总计减少19.34万元，减少5.88%，变动原因：本年我分中心调出2人，人员经费减少，所以本年度决算我分中心综合收支于年初预算对比情况有差异。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计309.62万元。与年初预算相比，收、支总计减少19.34万元，减少5.88%，变动原因：本年我分中心调出2人，人员经费减少，所以本年度决算我分中心综合收支于年初预算对比情况有差异。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计309.62万元，其中：本年收入合计309.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计309.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加45.32万元，增长17.15%，主要原因由于我分中心2020年4月财务上划，2020年决算支出为4-12月份，本年度为全年支出总计。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计309.62万元，其中：财政拨款收入309.62万元，占100.00%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计309.62万元，其中：基本支出265.68万元，占85.81%；项目支出43.94万元，占14.19%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计309.62万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计309.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加45.32万元，增长17.15%。主要原因：由于我分中心2020年4月财务上划，2020年决算支出为4-12月份，本年度为全年支出总计。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计309.62万元，其中：基本支出265.68万元，占85.81%；项目支出43.94万元，占14.19%。
一般公共预算财政拨款支出309.62万元。与年初预算相比，减少19.34万元，下降5.88%,变动原因：本年我分中心调出2人，人员经费减少。其中：
1、一般公共服务（类）
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算217.3万元，决算支出213.94万元，完成年初预算的98.45%，决算数与年初预算数的差异原因：工资标准及正常晋升人员工资调整。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算50万元，决算支出41.44万元，完成年初预算的82.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我分中心专家评审费预算12万元，实际支出1万元。主要原因是：1、由于采购标准提高，很大一部分由部门自行采购，所以杭锦旗政府采购项目减少。评审费减少。2、由于中介机构进入采购平台，多部分采购项目由中介机构受理，评审费由中介机构直接支付。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算1.46万元，决算支出1.33万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位离退休费按上浮10%做年初预算。
（2）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算25.04万元，决算支出21.9万元，完成年初预算的87.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2021年机构改革调出2人，基本养老保险缴费支出减少。
（3）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.93万元，决算支出2.82万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2021年机构改革调出2人，其他社会保障和就业支出减少。
3、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算13.46万元，决算支出11.77万元，完成年初预算的87.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2021年机构改革调出2人，事业单位医疗缴费减少。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算18.78万元，决算支出16.43万元，完成年初预算的87.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2021年机构改革调出2人，住房公积金缴费减少。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出265.68万元，其中：人员经费222.02万元，主要包括：基本工资63.51万元、津贴补贴75.32万元、绩效工资28.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.9万元、职工基本医疗保险缴费11.77万元、 住房公积金16.43万元、其他社会保障缴费2.82万元，较上年增加62.73万元，主要原因是：由于我分中心2020年4月财务上划，2020年决算支出为4-12月份，本年度为全年支出总计；对个人和家庭的补助1.33万元，主要为退休人员退休费；公用经费43.66万元，主要包括：办公费2.5万元、水费0.95万元、电费1.55万元、邮电费0.3万元、差旅费2.42万元、取暖费4.7万元、物业管理费15万元、工会经费1.47万元、福利费3.07万元、其他交通费11.6万元，较上年减少4.19万元，主要原因是：1、本年度我分中心公务用车交回旗车治办，公务用车运行维护费减少。2、本年度我分中心调走1人，公用经费相应减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度我分中心“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.10万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占100.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是未发生公务用车购置。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度我单位无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待费0.10万元，接待1批次，共接待13人次。主要用于接待年度考核人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度我分中心公务接待费支出较上年无差异
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额43.94万元。财政本年拨款金额43.94万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计17.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元，比2020年增加2.06万元，增长100%，主要原因是：上年度我分中心无政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度我分中心无政府采购工程支出；政府采购服务支出15.00万元，比2020年增加15.00万元，增长100%，主要原因是：上年度我分中心无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度我分中心无机关运行经费支出。
本单位2021年度机关公用经费支出43.66万元，比2020年减少4.19万元，降低8.76%。主要原因是：1、本年度我单位水电费预算减少。2、本年度我单位调出2人，相应公用经费预算减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本年度我分中心无上述项，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年度我分中心无上述项;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我分中心本年度无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我分中心本年度无单位价值100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金43.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“ 专家评审费项目 ”、“招投标业务费项目 ”、“ 平台运行维护费项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.94万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目根据我单位财务管理制度，对专家评审费、平台运行维护费、招投标业务费、党的建设、意识形态、改革调研工作经费等项目资金进行严格管理，项目单位资金执行转款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《鄂尔多斯市财政局资金管理办》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“ 专家评审费项目 ”、“招投标业务费项目 ”、“ 平台运行维护费项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”等4 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。
1.专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.58分。全年预算数为12万元，执行数为0.94万元，完成预算的7.8%。项目绩效目标完成情况：1、由于采购标准提高，很大一部分由部门自行采购，所以杭锦旗政府采购项目减少。评审费减少。2、由于中介机构进入采购平台，多部分采购项目由中介机构受理，评审费由中介机构直接支付。绩效目标基本实现。发现的主要问题及原因：预算编制不够严谨。下一步改进措施：加强预算管理统筹研判能力，健全项目编制机制。提高年初预算编制质量。
|
项目支出绩效自评表(2021年度）
|
|
项目名称
|
专家评审费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
12.00
|
12.00
|
0.94
|
10
|
7.83
|
0.78
|
|
其中：财政拨款
|
12.00
|
12.00
|
0.94
|
——
|
7.83
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
促进政府采购评标的公平、公正，促进专家参与评标的积极性，实现专家资源共享。
|
实际完成情况较差
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
项目评标批次
|
正向
|
大于等于
|
80.0
|
8
|
批次
|
8
|
0.8
|
|
|
公开招标聘请专家人数
|
正向
|
大于等于
|
5.0
|
5
|
人次
|
7
|
7
|
|
|
其他采购方式聘请专家人数
|
正向
|
大于等于
|
3.0
|
3
|
人次
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
聘请专家准确率
|
正向
|
大于等于
|
100.0
|
100
|
%
|
7
|
7
|
|
|
评审完成率
|
正向
|
大于等于
|
100.0
|
100
|
%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
项目评审时间
|
定性
|
等于
|
1.0
|
1
|
年
|
7
|
7
|
|
|
成本指标
|
项目评标总成本
|
反向
|
小于等于
|
12.0
|
0.94
|
万元
|
7
|
7
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
定性
|
等于
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
100
|
%
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响
|
实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
等于
|
长期
|
100
|
%
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
评审专家满意度
|
正向
|
大于等于
|
95.0
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
83.58
|
|
2.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。绩效目标实现。发现的主要问题及原因：预算编制不够严谨。下一步改进措施：加强预算管理统筹研判能力，健全项目编制机制。提高年初预算编制质量。
|
项目支出绩效自评表(2021年度）
|
|
项目名称
|
招投标业务费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保障本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统
|
100%完成
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
正向
|
大于等于
|
1.0
|
1
|
个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
正向
|
大于等于
|
100.0
|
100
|
%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
定性
|
等于
|
1.0
|
1
|
年
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
维护升级平台费用
|
反向
|
小于等于
|
30.0
|
30
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
有效提高电子化交易效率
|
定性
|
等于
|
有效节约交易成本
|
100
|
%
|
6
|
6
|
|
|
社会效益
|
促进公共资源交易的公平、公正，维护、升级电子化交易系统
|
定性
|
等于
|
促进交易的公平、公正，有效维护、升级
|
100
|
%
|
12
|
12
|
|
|
生态效益
|
实现无纸化交易率
|
定性
|
等于
|
提升
|
100
|
%
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响
|
实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
等于
|
长期
|
100
|
%
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
3.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.有效提供网络服务畅通。2.政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。绩效目标基本实现。发现的主要问题及原因：预算编制不够严谨。下一步改进措施：加强预算管理统筹研判能力，健全项目编制机制。提高年初预算编制质量。
|
项目支出绩效自评表(2021年度）
|
|
项目名称
|
平台运行维护费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
1.有效提供网络服务畅通。2.政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。
|
100%完成
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
正向
|
大于等于
|
1.0
|
1
|
个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
正向
|
大于等于
|
100.0
|
100
|
%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
定性
|
等于
|
1.0
|
1
|
年
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
维护升级平台费用
|
反向
|
小于等于
|
8.0
|
8
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
有效提高电子化交易效率
|
定性
|
等于
|
有效节约交易成本
|
100
|
%
|
6
|
6
|
|
|
社会效益
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
定性
|
等于
|
促进交易的公平、公正
|
100
|
%
|
6
|
6
|
|
|
维护、升级电子化交易系统
|
定性
|
等于
|
有效维护、升级
|
100
|
%
|
6
|
6
|
|
|
生态效益
|
实现无纸化交易率
|
定性
|
等于
|
提升
|
100
|
%
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响
|
实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
等于
|
长期
|
100
|
%
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
4.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平。绩效目标基本实现。发现的主要问题及原因：预算编制不够严谨。下一步改进措施：加强预算管理统筹研判能力，健全项目编制机制。提高年初预算编制质量。
|
项目支出绩效自评表(2021年度）
|
|
项目名称
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平
|
完成较好
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开展相关活动
|
正向
|
大于等于
|
20.0
|
16
|
次
|
15
|
12
|
未达到20次活动，下一步更多组织活动
|
|
质量指标
|
活动完成率
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
100
|
%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
活动时间
|
定性
|
等于
|
1.0
|
1
|
年
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
活动总费用
|
反向
|
小于等于
|
5.0
|
5
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高党的领导水平，为人民服务的本领
|
定性
|
等于
|
提高
|
100
|
%
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响
|
提高党的执政能力
|
定性
|
等于
|
长期
|
100
|
%
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
职工满意度
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
97
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以平台运行维护费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：
项目基本情况
1、项目基本情况简介。
项目主管单位： 鄂尔多斯市公共资源交易中心
项目实施单位： 鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
项目实施周期：2021年01月至2021年12月
项目实施的政策依据：《内蒙古自治区财政厅关于印发构建政府采购“全区一张网”实施方案的通知》中按照“统一规划，高标准建设，软硬件设备系统要和财政一 体化系统共建共享，互相兼容，高效运行”要求打造政府采购“全 区一张网”，在全区范围内实施审批、核准事项“网上办、一次 办”，备案事项“不见面、网上办”，实现政府采购业务“一网通 办”。
2、绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：（1）有效提供网络服务畅通。（2）政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。
绩效目标实际完成情况：100%完成
绩效自评工作情况
1、绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据鄂尔多斯市财政局绩效管理工作部署，我单位对平台运行维护费项目进行项目绩效自评。
2、项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0万元。
3、项目资金产出情况。
资金全部支出，有效提供网络服务畅通。使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效的推进了“全区一张网”改革试点工作顺利进行。
4、项目资金管理情况。根据我单位财务管理制度，对平台运行维护费项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《鄂尔多斯市财政局资金管理办》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。
项目绩效情况
1、产出指标完成情况
（1）数量指标
维护升级平台数量，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值15，得分15。
（2）质量指标
平台正常使用率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值15，得分15。
（3）时效指标
维护升级平台时间，目标值等于1.0年，实际完成1年，分值10，得分10。
（4）成本指标
维护升级平台费用，目标值小于等于8.0万元，实际完成8万元，分值10，得分10。
2、效益指标完成情况
（5）经济效益
有效提高电子化交易效率，目标值等于有效节约交易成本%，实际完成100%，分值6，得分6。
（6）社会效益
促进公共资源交易的公平、公正，目标值等于促进交易的公平、公正%，实际完成100%，分值6，得分6。
维护、升级电子化交易系统，目标值等于有效维护、升级%，实际完成100%，分值6，得分6。
（7）生态效益
实现无纸化交易率，目标值等于提升%，实际完成100%，分值6，得分6。
（8）可持续影响
实现公共资源交易互联互通，目标值等于长期%，实际完成100%，分值6，得分6。
3、满意度指标完成情况
（9）服务对象满意度
用户满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成100%，分值10，得分10。
4、自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
存在问题
1、项目立项、实施存在问题。
无
2、资金管理使用存在问题
无
其他需要说明的问题
1、后续工作计划。
加强预算管理统筹研判能力，健全项目编制机制。
2、措施及办法。
提高年初预算编制质量。
重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴鹏 联系电话：0477-6860810
