第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心职责分工，本单位内设机构包括党政综合室、交易管理室、运行保障室、建设工程（产权交易）室、政府采购室、财务室。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

(一）围绕中心大局，提升服务质效。一是高效服务交易项目，保障全旗重点项目落地。共完成各类交易项目415项，进场交易额12.73亿元。项目总量与2023年同期比增加111个，主要是“温暖工程”、乡村振兴、治沙防沙、供水供气民生工程等重要项目。其中建设工程20项（24标段），控制价1.93亿元，中标价1.89亿元，节约率0.21%；政府采购395项，其中集采代理项目1项，预算价608.64万元，成交价444.31万元，节约率27%。社代项目394项，节约率3.52%；电子卖场成交1719笔，节约率3.73%；无产权交易项目。二是聚焦专项整治工作，营造清廉阳光交易环境。坚决把专项整治工作作为一项严肃的政治任务，主动配合，积极作为，细化专项整治任务分工，高效完成各项工作任务。乌审旗共涉及569个项目，58个招标人。对应四类整治内容共发现问题项目12个，其他问题项目77个，六类市场主体治理方面发现问题项目10个，其他问题项目30个，全部完成整改。通过专项整治行动，交易各方主体纪法教育入脑入心，主体责任意识进一步增强、依法交易水平明显提升，市场环境持续优化。三是提升交易平台建设，保障现场管理规范有序。结合我旗交易平台实际情况及专项整治、集中整治群众身边不正之风和腐败问题中发现的问题，持续推行“不见面开标+远程异地评标+电子见证”、“评定分离”模式，迁移提升“不见面”开标大厅，增加独立定标室，解决了开评标区不完全隔离问题；认真学习落实信息安全及CA锁管理办法，严格把控权限分配，保证系统应用的安全性；推行政府采购社代项目远程异地评标，修改完善见证服务规范，严格现场管理，反馈评审专家、代理机构不良行为3起，敦促招标（采购）人落实现场监督职责，交易秩序更规范。四是聚焦企业关切问题，营造公平竞争市场环境。落实自治区、市、旗三级招标投标领域营商环境任务（市4.0平台调度任务9项，销号5项；完成区评整改2023填报任务1项；完成市级5.0配合任务2项；完成自治区4.0任务4项），交易服务实现“一网通办”，有效降低交易成本，购买保险保单数量占比达到83.7%，市外企业中标率达60%，中小企业中标率达72.8%；落实“接诉即办”工作机制，专人专管，全年未收到工单及投诉质疑。

（二）运用“有解思维”，抢抓作风建设。牢固树立“创新服务，阳光交易”理念，聚焦“暖城阳光交易”极优服务品牌创建，以强化有解思维为支撑，切实解决问题。一是通过“线上+线下”的方式,加强业务学习培训，对公共资源交易相关法律法规、业务知识进行系统学习，确保党员干部充分掌握业务实操，并将学习成果转化为解决实际问题的能力；二是落实“首问负责制”、AB岗制，设置党员先锋岗、设定党员责任区等，从标前介入、标中跟进、标后评价提供精准服务。三是开展“暖城·暖企”专项行动4次，制作发放《公共资源交易领域政策汇编》200余册，确保惠企政策真正落到实处、见到实效；四是结合创城、“双报到双服务双融入”工作，深入群众开展志愿服务活动10次，完成微心愿8件。五是结合纠“四风”树新风工作，改进文风会风，不定期检查节能降耗情况，提倡勤俭节约、反对铺张浪费。

（三）严守廉政底线，强化纪律约束。紧盯公共资源交易领域专项整治行动、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，认真开展“以案促改”工作，落实派驻纪检组监督建议，加强对重要岗位和关键环节党员干部廉政风险点排查和监督管理，以“正面引导+反面警示”强化干部廉政教育；积极整改支出绩效考核、审计反馈问题，对照财务人员警示教育典型案例，主动自查，举一反三，严格落实内控制度、“三重一大”决策，加强财务管理；安装云录音电话机2部，特定只能拨通见证服务人员电话和急救电话，建立录音资料台账，并不定期检查是否存在违规情况，从严落实党风廉政建设责任。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度收入、支出决算总计均为246.29万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2.78万元，下降1.12%，变动原因：本年度无人员变动，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等年初预算上浮3%，导致预决算有差异；与上年决算相比，收、支总计各减少3.75万元，下降1.50%。其中：

（一）收入决算总计246.29万元。包括：

1.本年收入决算合计246.29万元。与上年决算相比，减少3.75万元，下降1.50%，变动原因：本年度津贴补贴比去年减少，上年度因政策原因按月发放应休未休补贴。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计246.29万元。包括：

1.本年支出决算合计246.29万元。与上年决算相比，减少3.75万元，下降1.50%，变动原因：本年度津贴补贴比去年减少，上年度因政策原因按月发放应休未休补贴。

2.结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度本年收入决算合计246.29万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入246.29万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

  

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度本年支出决算合计246.29万元，其中：

本年基本支出178.72万元，占72.56%；

本年项目支出67.57万元，占27.44%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

  

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为246.29万元，与年初预算相比，收、支总计各减少2.78万元，下降1.12%，变动原因：本年度无人员变动，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等年初预算上浮3%，导致预决算有差异；与上年决算相比，收、支总计各减少3.75万元，下降1.50%，变动原因：本年度津贴补贴比去年减少，上年度因政策原因按月发放应休未休补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算246.29万元。与年初预算249.07万元相比，完成年初预算的98.88%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为205.67万元，与年初预算相比减少3.45万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算141.12万元,支出决算138.1万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是本年度无人员变动，基本工资、津贴补贴等年初预算上浮3%，导致预决算有差异。

2．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项），年初预算68万元，支出决算67.57万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度政府采购项目大部分由代理机构代理，专家评审费由代理机构支付，导致专家评审费执行率低。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为17.30万元，与年初预算相比减少0.24万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.57万元，支出决算15.4万元，完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无人员变动，养老保险年初预算上浮3%，导致预决算有差异。

2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.98万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的96.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无人员变动，工伤、失业保险、残疾人保障金年初预算上浮3%，导致预决算有差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为8.25万元，与年初预算相比减少0.27万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.52万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的96.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无人员变动，医疗保险年初预算上浮3%，导致预决算有差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为15.07万元，与年初预算相比增加1.19万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.88万元，支出决算15.07万元，完成年初预算的108.57%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加，基数相应增加，缴纳费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算178.72万元，其中：

（一）人员经费164.45万元。主要包括：基本工资49.06万元、津贴补贴48.57万元、奖金8.06万元、绩效工资18.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.4万元、职工基本医疗保险缴费6.14万元、公务员医疗补助缴费2.11万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金15.07万元。

（二）公用经费14.27万元。主要包括：办公费1.19万元、邮电费0.6万元、差旅费1.22万元、工会经费1.52万元、福利费3.1万元、公务用车运行维护费0.64万元、其他交通费用6万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算67.57万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出41.57万元。主要包括：办公费8.48万元、差旅费6.18万元、维修（护）费15.13万元、培训费2.64万元、劳务费0.81万元、委托业务费1.3万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他交通费用0.21万元、其他商品和服务支出5.54万元。

（三）资本性支出26.00万元。主要包括：办公设备购置26万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.06万元，支出决算1.92万元，完成预算的93.22%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.00万元，支出决算1.92万元，完成预算的96.02%；公务接待费全年预算0.06万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算2.06万元，支出决算1.92万元，与预算差异原因为严格执行财务制度，压缩支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度财政拨款“三公”经费支出1.92万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.92万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.02万元，下降1.07%，变动原因：因车辆使用年限久，存在安全隐患，且维修费用变高，使用次数比上年减少，因此支出费用相比去年略少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比无变化。

我单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比无变化。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度公用经费支出决算14.27万元，与上年决算相比，增加1.14万元，增长8.66%，变动原因：职工工资总额上升，拨款的工会经费、福利费相应增加，导致公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度政府采购支出总额31.59万元，其中：政府采购货物支出20.87万元、政府采购工程支出6.24万元、政府采购服务支出4.47万元。政府采购授予中小企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的49.6%，其中：授予小微企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的49.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.15%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有4个项目，涉及资金67.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为18万元，执行数为17.98万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：为我旗招投标业务、政府采购业务提供软硬件支持，更好地促进交易平台的正常运行。2024年我单位核心绩效目标全部完成，维护公共资源交易平台数量与年访问量均已达标，系统升级达标率与稳定运行率均已达标。发现的主要问题及原因：年初预算不够精细，部分指标细化不到位，造成支出进度慢。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。加强年初预算的准确性，提升项目管理水平，确保财政资金的高效使用。

2.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为19万元，执行数为18.62万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障了单位各项业务正常运转，提升人员业务水平，保障了交易活动全流程电子化、无纸化的顺利运行。2024年我单位核心绩效目标全部完成，开展对外学习调研活动2次，开展业务培训10余次，培训等参与率与外出调研完成率均达到100%，并按规定时间内完成且费用严格控制在指标之内。发现的主要问题及原因：年初预算不够精细，造成完成预算率不高。下一步改进措施：加强年初预算的准确性，严格预算执行，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，提升服务质量，为公共资源交易的健康发展提供有力保障。

3.党的建设、意识形态、改革调研费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建活动，有效的调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。2024年我单位核心绩效目标全部完成，开展集中学习38次，警示教育4次，支部书记讲纪律党课2次，专题研讨2次，完成率都为100%，并按规定时间内完成且费用严格控制在指标之内。发现的主要问题及原因：党建活动单一，不新颖，部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况，主要是因为年初预算未能及时细化具体活动，活动根据政策等原因进行临时调整。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。加强年初预算的准确性。

4.对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过更换更新设施设备，推进“互联网+政府采购”工作，加快了政府采购全流程电子化交易工作。2024年我单位核心绩效目标全部完成，购置LED显示屏、固定资产管理软件、照相机、评标区和办公区隔开的门禁、空调、笔记本电脑、固定硬盘等设施设备，更新更换设备数量，设备正常使用率均已达标。发现的主要问题及原因：年初预算不够精细，造成预算调剂率较高。下一步改进措施：加强年初预算的准确性，进一步细化指标，实现指标全覆盖；下一年提高预判意识，尽量向年度指标值靠近。

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称				平台运行维护费
主管部门				鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）								实施单位				鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值			执行率（%）						得分
				年度资金总额		18		18				17.98				10			99.89						9.99
				其中：财政拨款		18		18				17.98				——			99.89						——
				上年结转资金		0		0				0				——			0						——
				其他资金		0		0				0				——			0						——
年度总体目标				预期目标										实际完成情况
				1.保障我中心正常开展业务工作。2.保证我单位现有网络、业务系统正常运行，确保交易活动的正常运行。										通过维修维护平台设施设备，做好各种电子设备的保障运行工作，从而加快推进电子化建设，保障中心交易工作高效运行，圆满完成全旗工程建设、政府采购等各类项目交易服务任务，落实自治区、市、旗三级招标投标领域营商环境任务，开展“暖城·暖企”专项行动，交易服务实现“一网通办”，有效降低交易成本，实现减轻企业办事负担，提高中心办事效益。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值				得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标		交易平台的年访问量		正向		大于等于		1000		1000.00		次		7				7
						维护升级平台数量		正向		大于等于		1		1.00		个		8				8
				质量指标		平台正常使用率		正向		等于		100		100.00		%		8				8
						系统稳定运行率		正向		大于等于		95		100.00		%		7				7
				时效指标		系统维护完成时间		定性				12月底前		完成				5				5
						维护升级平台时间		定性				全年		按时完成				5				5
				成本指标		其他工作成本		反向		小于		5		5.00		万		5				5
						维护升级平台费用		反向		小于		13		13.00		万		5				5
		效益指标		社会效益指标		维护升级电子交易系统		定性				有效促进		效果显著				10				10
				生态效益指标		实现无纸化交易率		正向		大于等于		95		100.00		%		10				10
				可持续影响指标		实现公共资源交易互联互通		定性				长期		长期				10				10
		满意度指标		服务对象满意度指标		用户满意度		正向		大于等于		95		100.00		%		10				10
总分																		100				99.99
	项目支出绩效自评表 (2024年度）
	项目名称				招投标业务费
	主管部门				鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）								实施单位				鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
	项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值			执行率（%）			得分
					年度资金总额		19		19				18.62				10			98			9.8
					其中：财政拨款		19		19				18.62				——			98			——
					上年结转资金		0		0				0				——			0			——
					其他资金		0		0				0				——			0			——
	年度总体目标				预期目标										实际完成情况
					保障我单位正常开展招投标业务活动，有效提供交易服务平台。										保障平台各项业务顺利开展，从业人员业务水平得到提升的基础上，进一步拓展了公共资源交易平台功能，平台电子化信息化建设进一步提升，为交易各方主体创造了更优交易环境，有助于提升单位招投标服务质效。
	绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位			分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	绩效指标		产出指标		数量指标		开展对外学习调研活动		正向		大于等于		1		1.00		次			7	7
							维护升级平台数量		正向		大于等于		1		1.00		次			8	8
					质量指标		培训等参与率		正向		等于		100		100.00		%			7	7
							平台正常使用率		正向		等于		100		100.00		%			8	8
					时效指标		培训完成时间		定性				12月底前		完成					5	5
							维护升级平台时间		定性				全年		完成					5	5
					成本指标		参加培训费用		反向		小于等于		3		3.00		万			5	5
							维护升级平台费用		反向		小于等于		10		10.00		万			5	5
			效益指标		社会效益指标		保障招投标单位顺利完成招投标工作		定性				有效保障		促进交易的公平公正					15	15
					可持续影响指标		实现公共资源交易互联互通		定性				长期		长期					15	15
			满意度指标		服务对象满意度指标		招标人满意度		正向		大于等于		90		100.00		%			10	10
	总分																			100	99.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5		4.98		10	99.6		9.96
		其中：财政拨款	5	5		4.98		——	99.6		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励广大党员发挥模范作用。					通过开展党建活动，有效的调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展相关活动	正向	大于等于	12	12.00	次	8	8
			组织党务培训	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7
		质量指标	培训完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			活动完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	8	8
		时效指标	培训完成时间	定性		12月底前	完成		5	5
			活动安排时间	定性		2024年全年	完成		5	5
		成本指标	培训总费用	反向	小于	1	1.00	万	5	5
			活动总费用	反向	小于等于	3	3.00	万	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高党员队伍的整体素质	定性		有效提高	效果显著		15	15
		可持续影响指标	培养高素质专业化队伍	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10
总分									100	99.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	26	26		26		10	100		10
		其中：财政拨款	26	26		26		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		功能区设置不能满足政府采购“全区一张网”标准化建设和全流程电子化的需求，制约业务效能的提升和营商环境的全面优化。为保障我中心正常开展业务工作，对现有平台进行升级改造。及时更换修复老化设备，保证公共资源交易中心设备的稳定运行					通过购置LED显示屏、评标区和办公区隔开的门禁、空调、笔记本电脑、固定硬盘等设施设备，持续推行“不见面开标+远程异地评标+电子见证”、“评定分离”模式，迁移提升“不见面”开标大厅，增加独立定标室，解决了开评标区不完全隔离问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	更新更换设备数量	正向	大于等于	1	1.00	个	7	7
			维修改造数量	正向	等于	1	11.00	个	8	8
		质量指标	维修合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			设备正常使用率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	维修打造时间	定性		12月底前	完成		5	5
			设施设备更换完成时间	定性		12月底前	完成		5	5
		成本指标	打造评定分离模式	反向	小于等于	6	6.00	万	5	5
			设施设备更换	反向	小于等于	20	20.00	万	5	5
	效益指标	社会效益指标	有效提高电子交易效率	定性		有效提高	效果显著		15	15
		可持续影响指标	实现公共资源交易互联互通	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	进场交易各方主体满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位无重点项目，因此未开展重点项目绩效评价。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌哈娜        联系电话：0477-3159018

 

第五部分 单位决算表

详见附件。

第六部分  附件

详见附件。

  备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计算单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。