内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据我单位职责分工，内设六个股室：党政综合室、交易管理室、运行保障室、建设工程（产权交易）室、政府采购室、财务室。我中心属于鄂尔多斯市公共资源交易中心下设的分支机构。我单位无下属单位。
2021年核定事业编制11名，实有人数11人。其中科级领导职数3名（1正2副）。
2.从决算单位构成看，纳入2021年部门决算编制范围的预算单位有一家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计184.95万元。与年初预算相比，收、支总计减少14.66万元，减少7.34%，变动原因：本年度专家评审费执行率低，政府采购项目大多由社会代理机构代理，专家评审费由代理机构支付。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计184.95万元。与年初预算相比，收、支总计减少14.66万元，减少7.34%，变动原因：本年度专家评审费执行率低，政府采购项目大多由社会代理机构代理，专家评审费由代理机构支付。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计184.95万元，其中：本年收入合计184.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计184.95万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加40.39万元，增长27.94%，主要原因：一是我中心2020年4月上划在市里，上年度支出数包括2-4季度。二是人员增加导致工资增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计184.95万元，其中：财政拨款收入184.95万元，占100.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计184.95万元，其中：基本支出150.48万元，占81.37%；项目支出34.46万元，占18.63%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计184.95万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计184.95万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加40.39万元，增长27.94%。主要原因：一是我中心2020年4月上划在市里，上年度支出数包括2-4季度。二是人员增加导致工资增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计184.95万元，其中：基本支出150.48万元，占81.37%；项目支出34.46万元，占18.63%。
一般公共预算财政拨款支出184.95万元。与年初预算相比，减少14.66万元，下降7.34%,变动原因：本年度政府采购项目大多由社会代理机构代理，专家评审费由代理机构支付。其中：
1、一般公共服务（类）
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算113.03万元，决算支出123万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，导致工资支出增加。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算53万元，决算支出29.47万元，完成年初预算的55.6%。决算数与年初预算数的差异原因：专家评审费根据政府采购项目发放，本年度政府采购项目大多由社会代理机构代理，评审费由代理公司支付。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.8万元，决算支出13.56万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调动，保险基数变化，影响了实际缴费金额，因此产生差异。
（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.89万元，决算支出1.45万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调动，保险基数变化，影响了实际缴费金额，因此产生差异。
3、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.4万元，决算支出7.29万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调动，保险基数变化，影响了实际缴费金额，因此产生差异。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.38万元，决算支出10.17万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调动，保险基数变化等原因，影响了实际缴费金额，因此产生差异。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出150.48万元，其中：人员经费138.93万元，主要包括：基本工资42.16万元、津贴补贴45.96万元、绩效工资18.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.56万元、职工基本医疗保险缴费7.29万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金10.17万元，较上年增加50.41万元，主要原因是：一是我中心2020年4月上划在市里，上年度基本支出从第2季度开始产生。二是人员增加导致工资增加；公用经费11.55万元，主要包括：办公费1.65万元、水费0.1万元、差旅费0.48万元、邮电费0.34万元、工会经费0.86万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费0.06万元、其他交通费用6.2万元、其他商品和服务支出0.07万元，较上年减少4.56万元，主要原因是：严把支出关，按照能压就压，能减就减的原则控制支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.06万元，支出决算为1.30万元，完成预算的2,159.38%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为1.30万元；公务接待费预算为0.06万元，支出决算为0.00万元。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位因机构改革上划，车编被收回，未做公车运维费预算，但单位实际有一辆公车并使用产生费用。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.30万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0万元，主要原因为：我单位无此项支出内容。
公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因为：我单位无此项支出内容。公务用车运行维护费支出1.30万元，用于购买车辆保险、过路过桥费、燃油费等，车均运维费1.30万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.46万元，主要原因一是本年度对车辆进行维修；二是工作需要公车使用次数比去年增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因为：我单位无此项支出内容。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因为：我单位无此项支出内容。公务接待费支出较上年减少0.06万元，主要原因是由于疫情管控原因，调研工作减少导致接待费减少。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：我中心无政府性基金支出；支出决算0.00万元。增加0万元，增长0.00%，变动原因为：我中心无政府性基金支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：我中心无国有资本经营收入；支出决算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：我中心无国有资本经营支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位我预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额34.46万元。财政本年拨款金额34.46万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计12.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为我单位无政府采购货物支出；政府采购工程支出12.70万元，比2020年增加12.70万元，增长100%，主要原因是：对办公场地进行优化改造；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：我中心无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为：我中心为事业单位，无机关运行经费支出。
本单位2021年度机关公用经费支出11.55万元，比2020年减少4.56万元，降低28.29%。主要原因是：严把支出关，按照能压就压，能减就减的原则控制支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位无价值50万元以上通用设备，比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无上述通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要原因是我单位无上述通用设备，比2020年增加0台（套），主要原因是主要原因是我单位无上述通用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共4个项目，共涉及资金58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
我单位组织对“平台运行费”、“招投标业务费”、“专家评审费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等4个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出34.46万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，“平台运行维护费”、“招投标业务经费”和“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”整体完成率还好，“专家评审费”项目因政府采购项目较少，完成率有待提高。根据自评得分为98分、98分、96分、85分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映“招投标业务费”、“平台运行费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“专家评审费”4个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项工作有序进行，软硬件配备完善更好的提供服务。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
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项目名称
|
招投标业务费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
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项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
10
|
10
|
10
|
10
|
1
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
10
|
10
|
10
|
—
|
1
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
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年度总体目标
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预期目标
|
实际完成情况
|
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保障本单位正常开展招投标及办公业务、有效提供交易服务
平台
|
各项工作有序开展，软硬件配备完善更好的提供服务。
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|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
业务经费项目
|
≥10个
|
大于10
|
10
|
10
|
|
|
维护升级平台数量
|
≥1
|
1
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
2021.1-2021.12
|
全年
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
维护升级平台费用
|
≤10万元
|
10万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
有效提高电子化交易效率
|
有效节约交易成本
|
节约资金
|
5
|
5
|
|
|
促进招投标工作公平公正的开展
|
促进交易的公平公正
|
有效促进
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
有利于招投标单位、评审专家顺畅完成招投标工作
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
保障有良好的交易平台
|
促进交易的公平公正
|
效果显著
|
5
|
5
|
|
|
生态效益指标
|
实现无纸化交易率
|
提升
|
显著提升
|
5
|
4
|
生态环境建设是一个永恒的主题，需不断完善和提升
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
5
|
4
|
不断优化营商环境
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
招投标人、评审专家满意度
|
≥90％
|
大于90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
98
|
|
2.平台运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为18万元，执行数为17.9万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：政府采购全流程电子化实施顺利，软硬件配套逐步完善。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
|
项目名称
|
平台运行维护费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
18
|
18
|
17.99
|
10
|
99.9
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
18
|
18
|
17.99
|
—
|
99.9
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统
|
为我旗招投标业务、政府采购业务提供软硬件支持，更好地促进交易平台的正常运行。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
≥1个
|
1个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
2021年1月-12月
|
全年
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
维护升级平台费用
|
≤18万元
|
18万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
有效提高电子化交易效率
|
有效节约交易成本
|
节约资金
|
6
|
6
|
|
|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
有效促进
|
6
|
5
|
提高信息化建设，使更多的交易主体知道交易信息，更方便的参与招投标活动。
|
|
维护、升级电子化交易系统
|
有效维护、升级
|
效果显著
|
6
|
6
|
|
|
生态效益指标
|
实现无纸化交易率
|
提升
|
显著提升
|
6
|
5
|
生态环境建设是一个永恒的主题，需不断完善和提升
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
≥90%
|
大于90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
98
|
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3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为5万元，执行数为4.98885万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建活动，有效地调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
|
项目名称
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5
|
5
|
4.988
|
10
|
99.80%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
5
|
5
|
4.988
|
—
|
99.80%
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，打造全市交易系统最强党支部。
|
通过开展党建活动，有效的调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
开展相关活动
|
≥12次
|
12
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
活动完成率
|
≥90%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
活动时间
|
2021年1月-2021年12月
|
全年
|
10
|
15
|
|
|
成本指标
|
活动总费用
|
≤5万元
|
5万元
|
10
|
6
|
绩效指标值设置的不够精确，加大绩效管理学习，提高项目绩效管理水平。
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
|
0
|
|
|
|
社会效益指标
|
提高党的领导水平，为人民服务的本领
|
提高
|
显著提高
|
15
|
15
|
|
|
生态效益指标
|
无
|
无
|
|
0
|
|
|
|
可持续影响指标
|
提高党的执政能力
|
长期
|
长期
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
职工满意度
|
≥90%
|
大于90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
96
|
|
4.专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为25万元，执行数为1.48万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放专家评审费，调动了专家评标的积极性和准确率。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况；根据新的政策及时调整预算，避免完成率过低。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
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项目名称
|
专家评审费
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主管部门
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鄂尔多斯市公共资源交易中心
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实施单位
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鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
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项目资金（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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25
|
25
|
1.48
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10
|
6%
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2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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其中：当年财政拨款
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25
|
25
|
1.48
|
—
|
6%
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|
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其他资金
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|
—
|
|
—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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促进政府采购评标的公平、公正，促进专家参与评标的积极性，实现专家资源共享。
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及时足额发放专家评审费，调动了专家评标的积极性和准确率。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
|
得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标（50分）
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数量指标
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项目评标批次
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≥200批次
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11
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8
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1
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本年度政府采购项目大多由社会代理机构代理。
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公开招标聘请专家人数
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≥5人
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10
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7
|
7
|
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其他采购方式聘请专家人数
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≥3人
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12
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7
|
7
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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质量指标
|
聘请专家准确率
|
≥100%
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100%
|
7
|
7
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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评审完成率
|
≥100%
|
100%
|
7
|
7
|
|
|
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|
|
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时效指标
|
项目评审时间
|
2021年1月-12月
|
全年
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7
|
7
|
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|
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成本指标
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项目评标总成本
|
≤25万元
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1.48
|
7
|
7
|
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|
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|
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|
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效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
|
0
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
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促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
有效促进
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15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
无
|
无
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
评审专家满意度
|
≥95%
|
大于95%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
100
|
85
|
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“招投标业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为优。具体报告如下：
一、项目基本情况简介
投标业务费10万元，主要用于保障我单位正常开展招投标及办公业务、有效提供交易服务。
项目主管单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心
项目实施单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
项目实施周期：2021年1月至2021年12月
我单位根据《内蒙古自治区财政厅关于印发<构建政府采购“全区一张网”实施方案>的通知》（内财购[2020]179号）、《内蒙古自治区财政厅关于印发<内蒙古自治区政府采购项目电子化交易管理实施方案>的通知》文件要求申请上述项目。
二、绩效目标设定及指标完成情况。
招投标业务费项目年度目标为：保障本单位正常开展招投标及办公业务、有效提供交易服务平台。数量指标为：维护升级平台数量大于等于1个。质量指标为：平台正常使用率100%。时效指标为：维护升级平台时间全年。成本指标为：维护升级平台费用小于等于10万元。效益指标为：一是有效提高电子化交易效率，节约交易成本；二是有效促进公共资源交易的公平、公正；三是有利于招投标单位、评审专家顺畅完成招投标工作；四是实现无纸化交易率；五是长期实现公共资源交易互联互通。截至自评之日该项目完成数量指标为：实现1个交易平台的维护升级。质量指标为：正常使用率达到100%。时效指标为：全年维护。成本指标为：10万元。效益指标为：绩效目标基本实现。
三、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对2021年预算项目进项绩效自评。
（二）项目资金投入情况
2021年我中心预算招投标业务费10万元，到位资金10万元、支出10万元，主要用于保障我单位正常开展招投标及日常办公业务、有效提供交易服务。
（三）项目资金产出情况
|
序号
|
项目名称
|
资金用途
|
金额（万元）
|
预算执
行率
|
|
1
|
招投标业务费
|
用于保障我单位正常开展招投标及日常办公业务、有效提供交易服务
|
10
|
100%
|
（四）项目资金管理情况
我单位在遵守国家、自治区、市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度及《内部控制制度》，制度在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节。
四、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况
1.数量指标完成情况
|
序号
|
项目名称
|
数量指标设定情况
|
数量指标完成情况
|
完成率
|
|
1
|
招投标业务费
|
业务经费项目≥10
|
用于日常办公支出有效提供了交易服务
|
100%
|
2.质量指标完成情况
|
序号
|
项目名称
|
质量指标设定情况
|
质量指标完成情况
|
完成率
|
|
1
|
招投标业务费
|
平台正常使用率
|
有效使用业务费，正常开展了招投标业务。
|
100%
|
3.时效指标完成情况
|
序号
|
项目名称
|
时效指标设定情况
|
时效指标完成情况
|
及时性
|
|
1
|
招投标业务费
|
维护升级平台时间
|
2021年12月15日前完成
|
及时
|
4.成本指标完成情况
|
序号
|
项目名称
|
成本指标设定情况
|
成本指标完成情况
|
完成情况
|
|
1
|
招投标业务费
|
维护升级平台费用≤10万元
|
保障开展招投标活动费10万元
|
100%
|
（二）效益指标完成情况
1.经济效益指标完成情况
通过对公共资源交易网站、机器设备进行常规维护、购置设备、办公区域维修改造，使公共资源交易工作电子化有序开展，共组织各类交易活动153次，进场交易总额52951.43万元。
2.社会效益指标完成情况
一是有效提高电子化交易效率，节约交易成本；有效促进公共资源交易的公平、公正；有效维护、升级电子化交易系统；实现无纸化交易率；二是有效促进交易的公平公正，系统维护升级效果显著。
3.生态效益指标完成情况
实现全流程电子化采购，推行无纸化办公，有力推动建设数据跑路、人少跑路的生态环境。
4.可持续影响指标完成情况
|
序号
|
项目名称
|
指标设定情况
|
指标完成情况
|
|
1
|
招投标业务费
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
（三）自评得分情况
招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项工作有序进行，软硬件配备完善更好的提供服务。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
五、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题
一是项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。
二是项目规划不科学，编制时间紧凑。
（二）资金管理使用存在问题
一是项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。
二是项目规划不科学，编制时间紧凑。
六、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
一是规范绩效管理，加强指标设计的精细化、科学实用化。
二是立足长远，合理全面编制项目计划。
三是强化责任，明确项目工作职责和程序。
（二）措施及办法
一是严格预算执行，强化预算监督管理。
二是科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。
三是加强会计监督，提高资金使用效率。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：乌哈娜 联系电话：0477-7581506
