内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗公共

资源交易中心

2020年度决算公开报告

 

 

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）管理和协调乌审旗公共资源交易市场，承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并未进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务。

（二）为交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服务。

（三）承担乌审旗公共资源交易信息化建设工作。

（四）承担场内交易日常管理工作。

（五）协助建立企业诚信体系。

（六）配合各行业主管部门处理招投标活动中的投诉质疑。

二、机构设置

2020年鄂尔多斯市乌审旗公共资源交易中心共有事业机构数1个，属全额拨款事业单位。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

正科级事业单位，隶属于市公共资源交易综合管理办公室。

（二）人员基本情况

2020年编制数为10人，均为事业编制。其中正科1名，副科2名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入合计财政拨款收入预算209.26 万元，2020年收入决算144.55万元，年初预算与决算收入差额为减少64.71万元。减少原因为：一是2020年4月份上划在市里，人员工资、项目经费4月开始发放。二是本年度专家评审费减少，政府采购项目由社会代理机构代理，专家费由代理机构支付。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计144.55万元，其中：本年收入合计144.55万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计144.55万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少47.82万元，下降24.90%；支出总计减少47.82万元，下降24.90%。主要原因：一是2020年4月份上划在市里，人员工资、项目经费4月开始发放。二是本年度专家评审费减少，政府采购项目由社会代理机构代理，专家费由代理机构支付。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计144.55万元，其中：财政拨款收入144.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计144.55万元，其中：基本支出104.63万元，占72.40%；项目支出39.92万元，占27.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计144.55万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计144.55万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少47.82万元，下降24.90%；支出减少47.82万元，下降24.90%。主要原因：一是2020年4月份上划在市里，人员工资、项目经费4月开始发放；二是专家评审费减少，政府采购项目由社会代理机构代理，专家费由代理机构支付。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计144.55万元，其中：基本支出104.63万元，占72.40%；项目支出39.92万元，占27.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出104.63万元，其中：人员经费88.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，较上年减少45.02万元，主要原因是：4月上划在市里，工资和社保医保公积金等业务都从4月开始支付；公用经费16.11万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费等，较上年减少42.72万元，主要原因是：上年度在旗区，项目经费和公用经费未分开做预算。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.06万元，支出决算为0.90万元，完成预算的1,500.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.84万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于我单位公务用车没有车编，没有核定预算，本年度公车费用从项目经费支出，项目经费年初未做三公经费预算。所以严格管理车辆，尽量减少支出。二是严格执行“八项规定”，规范公务接待活动 。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.90万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占93.30%；公务接待费支出0.06万元，占6.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，增加0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年较上年增加0万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出0.84万元，用于车辆保险、维修、燃油费等，车均运维费0.84万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.82万元，主要原因是由于我单位公务用车没有车编，没有公车核定预算，本年度公车费用由项目经费支出，项目经费年初未做三公经费预算。所以严格管理车辆，尽量减少支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于上级部门调研工作接待的费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少-0.05万元，主要原因是严格执行八项规定，严控支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共3个项目，涉及资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 组织对“平台运行费”、“招投标业务费”、“专家评审费”等3个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出53万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 平台运行费 ”、“ 招投标业务费”、“ 专家评审费 ”等3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.平台运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公共资源交易系统、设备运行稳定，为招投标各方提供了便捷、可靠的信息化交易平台服务。发现的主要问题及原因：生态效益指标，可持续影响指标均有待提升。下一步改进措施：机制完善循序渐进，不断完善营商环境是我们工作的持续性目标。随着市场和经济的发展，国家扶持经济政策的深化，交易系统和服务环节需要不断做进一步优化。

2.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本满足了日常办公和业务办理需求，保障中心交易工作正常开展，提高了各个资源交易中心的服务质量，让办事人员的满意度达到最高，有较大的社会效益。发现的主要问题及原因：经济效益指标，可持续影响指标均有待提升。下一步改进措施：继续落实国家优化营商环境政策，降低供应商投标成本、时间成本，为供应商减负。简化办事流程，优化服务质量，做到高效便捷。

3.专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为25万元，执行数为11.92万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：本年度政府采购项目大多由社会代理机构代理，我中心代理的项目大大减少，专家评审费的发放是根据评审专家评标次数而定。发现的主要问题及原因：由于政府采购制度改革的原因，集中代理机构项目大大减少，直接导致专家评审费的减少。下一步改进措施：根据工作实际，需进一步细化数量指标。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“平台运行费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为优。该项目产出指标总分50分，总得分50分，基本完成指标任务。数量指标，质量指标，时效指标，成本指标均已基本达到预期要求。该项目效益指标总分30分，总得分28分，指标完成率93%，生态效益指标，可持续影响指标均有待提升。生态效益指标总分5分，得分4分；可持续影响指标总分5分，得分4分。机制完善循序渐进，不断完善营商环境是我们工作的持续性目标。随着市场和经济的发展，国家扶持经济政策的深化，交易系统和服务环节需要不断做进一步优化。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出16.11万元，比2019年减少42.72万元，降低72.60%。主要原因是：上年度公用经费和项目经费未分开做预算。 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌哈娜    联系电话：0477-7581506