第一部分  单位概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心的职能职责是承接鄂尔多斯市公共资源交易中心“五位一体”考核相应工作；负责加强党的建设和领导班子、干部队伍建设；负责全面加强党风廉政建设；负责加强与地方党委、政府及有关部门沟通配合，主动服务，争取支持；承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务，配合做好远程异地评标工作；加强交易平台建设，为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；对进场开展交易活动的代理机构、评审专家进行管理、评价；负责进场交易项目见证服务工作；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉；完成市交易中心党组和地方党委、政府交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、建设工程部、政府采购部、运行保障部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心。详细情况见下表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心将进一步优化公共资源交易平台，完善工作制度，提高服务质量，持续优化营商环境。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度收入、支出预算总计442.51万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.08 万元，减少 0.24 %。其中：

（一）收入预算总计442.51万元。包括：

1．本年收入合计442.51万元。

（1）一般公共预算拨款收入442.51万元，与上年相比减少1.08万元，减少0.24%。主要原因是本单位2025年人员经费预算，与上年度预算相比，未上浮10%，使得2025年度本单位收入预算较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加 0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加 0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计442.51万元。包括：

1．本年支出合计442.51万元。

（1）一般公共服务（类）支出365.35万元，主要用于工资福利、商品和服务等支出。与上年相比增加0.98万元，增长0.27 %。主要原因是本单位公共资源交易数量的增加，商品和服务支出相应增加，使得本单位2025年度一般公共服务（类）支出预算较上年增加。

（2）社会保障和就业（类）支出30.97万元，主要用于单位职工的养老、失业、工伤保险缴费支出。与上年相比减少0.93万元，减少2.92%。主要原因是本单位2025年社会保障和就业（类）支出预算，与上年度预算相比，未上浮10%，社会保障和就业（类）支出预算较上年减少。

（3）卫生健康（类）支出16.25万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.74万元，减少4.36%。主要原因是本单位2025年卫生健康（类）支出预算，与上年度预算相比，未上浮10%，卫生健康（类）支出预算较上年减少。

（4）住房保障（类）支出 29.94万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。与上年相比减少0.4万元，减少1.32%。主要原因是本单位2025年住房保障（类）支出预算，与上年度预算相比，未上浮10%，住房保障（类）支出预算较上年减少。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度收入预算总计442.51万元，包括本年收入442.51万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入442.51万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00万元，占0.00%。

图1 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度支出预算合计442.51万元，其中：

基本支出362.51万元，占81.92%；

项目支出80.00万元，占18.08%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度财政拨款收、支总预算442.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.08万元，减少0.24%。主要原因是本单位2025年人员经费预算，与上年度预算相比，未上浮10%，使得2025年度本单位财政拨款收支预算较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算442.51万元，与上年相比减少1.08万元，减少0.24%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为365.35万元，与上年相比增加0.98万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算285.35万元，与上年相比减少9.02万元，减少3.06%。变动原因：本单位2025年度人员经费预算，与上年度预算相比，未上浮10%，2025年度本单位收入支出预算较上年减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算80.00万元，与上年相比增加10.00万元，增长14.29%。变动原因：由于本单位公共资源交易数量的增加，商品和服务支出相应增加，使得本单位2025年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算较上年增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为30.97万元，与上年相比减少0.93万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算30.09万元，与上年相比减少0.91万元，减少2.94%。变动原因：本单位2025年人员经费预算，与上年度预算相比，未上浮10%，基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

2.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算0.87万元，与上年相比减少0.02万元，减少2.22%。变动原因：本单位2025年人员经费预算，与上年度预算相比，未上浮10%，工伤、失业保险缴费支出预算较上年减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为16.25万元，与上年相比减少0.74万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.09万元，与上年相比减少0.55万元，减少4.35%。变动原因：本单位2025年人员经费预算，与上年度预算相比，未上浮10%，2025年度本单位基本医疗保险缴费支出预算较上年减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.16万元，与上年相比减少0.19万元，减少4.37%。变动原因：本单位2025年人员经费预算，与上年度预算相比，未上浮10%，2025年度本单位公务员医疗保险缴费支出预算较上年减少。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为29.94万元，与上年相比减少0.40万元。其中：

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算29.94万元，与上年相比减少0.40万元，减少1.32%。变动原因：本单位2025年人员经费预算，与上年度预算相比，未上浮10%，住房公积金缴费支出预算较上年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算362.51万元，其中：

（一）人员经费315.15万元。主要包括：基本工资87.51万元，津贴补贴111.21万元，奖金19.64万元，绩效工资19.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.09万元，职工基本医疗保险缴费12.09万元，公务员医疗补助缴费4.16万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金29.94万元。

（二）公用经费47.36万元。主要包括：办公费3.02万元，物业管理费11.70万元，公务接待费0.06万元，工会经费2.55万元，福利费5.85万元，公务用车运行维护费0.72万元，其他交通费用19.62万元，其他商品和服务支出3.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.78万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占92.31%；公务接待费支出0.06万元，占7.69%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.72万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.72万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位拥有1辆公务用车车编。

3．公务接待费预算支出0.06万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位根据工作需要安排公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额80.00万元。其中，财政本年拨款金额80.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。其中，平台运行维护费项目预算52.00万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目预算5.00万元，招投标业务费项目预算23.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度机构运行经费预算支出47.36万元，与上年相比增加2.41万元，增长5.36%。主要原因是本单位2025年残疾人就业保障金预算3.85万元科目名称变更为其他商品和服务支出，机构运行经费支出预算较上年增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度政府采购支出预算总额13.59万元，其中：拟采购货物支出1.89万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出11.70万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车  0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算80.00万元，占全部项目预算的100.00%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王凌飞               联系电话：0477-8960010

第五部分  2025年度单位预算公开表

详见附件：2025年度单位预算公开表