内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心管理和协调伊金霍洛旗公共资源交易市场，承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务，为交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服务，承担伊金霍洛旗公共资源交易信息化建设工作，承担场内交易日常管理工作，协助建立企业诚信体系，配合各行业主管部门处理招投标活动中的投诉质疑。
二、机构设置及单位构成情况
鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心为科级事业单位，隶属于鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室。内设8个机构，分别为：办公室、财务室、信息室、法规监察室、综合业务室、政府采购室、建设工程交易室、国有资产产权交易室。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
本部门2018年度年初结转和结余10.33万元，2018年度收入393.92万元，支出390.87万元，年末结转和结余13.38万元。与2018年年初预算相比，收入增加187.55万元，支出184.5增加万元，增加原因是2018年开评标区平台建设费用增加。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计404.25万元，其中：本年收入合计393.92万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余10.33万元，支出总计404.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余13.38万元。与2017年度相比，收入总计增加152.77万元，增长60.70%；支出总计增加152.77万元，增长60.7%。主要原因是2018年开评标区平台建设费用的增加。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计393.92万元，其中：财政拨款收入393.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计390.87万元，其中：基本支出390.87万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计404.25万元，其中：年初结转和结余10.33万元；支出总计404.25万元，其中：年末结转和结余13.38万元。与2017年度相比，收入增加152.77万元，增长60.7%；支出增加152.77万元，增长60.7%。主要原因是2018年开评标区平台建设费用的增加。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计390.87万元，其中：基本支出390.87万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出390.87万元，其中：人员经费150.60万元，主要包括：工资福利支出137.40万元，对个人和家庭的补助支出13.20万元，较上年减少16.90万元，主要原因是人员的减少；公用经费240.27万元，主要包括：办公费11.92万元，邮电费0.25万元，差旅费3.16万元，租赁费1.80万元，劳务费30.00万元，工会经费2.74万元，福利费2.74万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用18.09万元，资本性支出166.57万元，较上年增加179.17万元，主要原因是2018年开评标区平台建设费用的增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是严格控制部门预算支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出3.00万元，用于车辆日常运行的燃油、保养、保险、维修等，车均运维费3.00万元，较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。比2017年减少0.89万元，主要原因是严格控制预算支出。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出240.27万元，比2017年增加179.17万元，增长293.20%。主要原因是2018年开评标区平台建设费用的增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额183.73万元，其中：政府采购货物支出187.73万元，比2017年增加180.61万元，增长2536.70%，主要原因是2018年开评标区平台建设费用的增加；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用3辆，主要用于单位办公。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门预算绩效目标设置合理，预算执行有力。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分
决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王凌飞
联系电话：0477-8960010
