第一部分 单位概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心的职能职责是承接鄂尔多斯市公共资源交易中心“五位一体”考核相应工作；负责加强党的建设和领导班子、干部队伍建设；负责全面加强党风廉政建设；负责加强与地方党委、政府及有关部门沟通配合，主动服务，争取支持；承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务，配合做好远程异地评标工作；加强交易平台建设，为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；对进场开展交易活动的代理机构、评审专家进行管理、评价；负责进场交易项目见证服务工作；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉；完成市交易中心党组和地方党委、政府交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、建设工程部、政府采购部、综合业务部、运行保障部。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心。详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
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公益一类事业单位
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三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年，鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心将以“电子化”交易平台建设为契机，逐步完善各项工作制度，提高服务质量，持续优化公共资源交易领域营商环境。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心年度收入、支出预算总计443.59万元，与上年相比收、支预算总计各减少151.46 万元，减少 25.45 %。其中：
（一）收入预算总计443.59万元。包括：
1．本年收入合计443.59万元。
（1）一般公共预算拨款收入443.59万元，与上年相比减少151.46万元，减少25.45 %。主要原因是本单位进一步优化财政预算资金支出，压缩非必要的支出，2024年度本单位收入预算较上年减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加 0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加 0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（二）支出预算总计443.59万元。包括：
1．本年支出合计443.59万元。
（1）一般公共服务（类）支出364.37万元，主要用于工资福利、商品和服务等支出。与上年相比减少143.04万元，减少28.19 %。主要原因是本单位进一步优化财政预算资金支出，压缩非必要的支出，2024年度本单位支出预算较上年减少。
（2）社会保障和就业（类）支出31.90万元，主要用于单位职工的养老、失业、工伤保险缴费支出。与上年相比减少3.88万元，减少10.84 %。主要原因是本单位工作调出2人，养老、失业、工伤保险缴费支出较上年减少。
（3）卫生健康（类）支出16.99万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。与上年相比减少1.38万元，减少7.51%。主要原因是本单位工作调出2人，医疗保险缴费支出较上年减少。
（4）住房保障（类）支出 30.34万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。与上年相比减少3.15万元，减少9.41%。主要原因是本单位工作调出2人，住房公积金缴费支出较上年减少。
2．年终结转结余0.00万元，主要原因是本单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度收入预算总计 443.59万元，包括本年收入443.59万元，上年结转结余0.00万元。其中：
本年一般公共预算收入443.59万元，占100.00 %；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00 %；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00 %；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；
本年事业收入0.00万元，占0.00 %；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00 %；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00 %；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00 %；
本年其他收入0.00万元，占0.00 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00万元，占0.00 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金
0.00万元，占0.00%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度支出预算合计443.59万元，其中：
基本支出373.59万元，占84.22%；
项目支出70.00万元，占15.78%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度财政拨款收、支总预算443.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少151.46万元，减少25.45%。主要原因是本单位进一步优化财政预算资金支出，压缩非必要的支出，2024年度本单位收入支出预算较上年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算443.59万元，与上年相比减少151.46万元，减少25.45%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为364.37万元，与上年相比减少143.04万元。其中：
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算294.37万元，与上年相比减少30.04万元，减少9.26%。变动原因：本单位进一步优化财政预算资金支出，压缩非必要的支出，2024年度本单位收入支出预算较上年减少。
2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算70.00万元，与上年相比减少113.00万元，减少61.75%。变动原因：本单位进一步优化财政预算资金支出，压缩非必要的支出，2024年度本单位收入支出预算较上年减少。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为31.90万元，与上年相比减少3.88万元。其中：
1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算31.00万元，与上年相比减少0.12万元，减少0.39%。变动原因：本单位工作调出2人，基本养老保险缴费支出较上年减少。
2.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算0.90万元，与上年相比减少3.76万元，减少80.69%。变动原因：本单位工作调出2人，工伤、失业保险缴费支出较上年减少。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为16.99万元，与上年相比减少1.38万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.99万元，与上年相比减少1.38万元，减少7.51%。变动原因：本单位工作调出2人，医疗保险缴费支出较上年减少。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为30.34万元，与上年相比减少3.15万元。其中：
1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算30.34万元，与上年相比减少3.15万元，减少9.41%。变动原因：本单位工作调出2人，住房公积金缴费支出较上年减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算373.59万元，其中：
（一）人员经费328.63万元。主要包括：基本工资89.03万元，津贴补贴115.24万元，奖金20.20万元，绩效工资20.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.00万元，职工基本医疗保险缴费12.64万元，公务员医疗补助缴费4.35万元，其他社会保障缴费5.23万元，住房公积金30.34万元。
（二）公用经费44.95万元。主要包括：办公费3.02万元，物业管理费11.70万元，公务接待费0.06万元，工会经费2.99万元，福利费6.24万元，公务用车运行维护费0.72万元，其他交通费用20.22万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.78万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占92.31%；公务接待费支出0.06万元，占7.69%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.78万元，比上年预算增加0.06万元，增长8.33%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.72万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.72万元，比上年预算增加0.72万元，主要原因是本单位拥有1辆公务用车车编。
3．公务接待费预算支出0.06万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是根据工作需要安排公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度预算安排项目4个，项目预算总金额70.00万元。其中，财政本年拨款金额70.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。其中，对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目预算22.00万元，平台运行维护费项目预算20.00万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目预算5.00万元，招投标业务费项目预算23.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度机构运行经费预算支出44.95万元，与上年相比减少2.55万元，减少5.37%。主要原因是本单位工作调出2人，机构运行经费支出预算较上年减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度政府采购支出预算总额24.68万元，其中：拟采购货物支出12.98万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出11.70万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车 0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2024年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算70.00万元，占全部项目预算的100.00%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王凌飞
联系电话：0477-8960010
