目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
我单位的职能职责是承接鄂尔多斯市公共资源交易中心“五位一体”考核相应工作；负责加强党的建设和领导班子、干部队伍建设；负责全面加强党风廉政建设；负责加强与地方党委、政府及有关部门沟通配合，主动服务，争取支持；承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务，配合做好远程异地评标工作；加强交易平台建设，为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；对进场开展交易活动的代理机构、评审专家进行管理、评价；负责进场交易项目见证服务工作；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉；完成市交易中心党组和地方党委、政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为16人。其中行政编制人数0人，事业编制人数16人。2022年末财政供养人员实有人数23人，比上年净增加2人，其中在职人员23人，比上年净增加2人，其原因是工作调动人员；离休人员0人，比上年增加0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 595.05 万元，比上年预算增加 165.20 万元，增长 38.43 %，增加主要是由于2023年我单位升级改造招标人、招标代理机构、评标专家“三方分离”的评标室。
支出预算 595.05 万元，比上年预算增加165.20 万元，增长38.43 %，增加主要是由于2023年我单位升级改造招标人、招标代理机构、评标专家“三方分离”的评标室。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入 595.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 595.05万元，占比100.00 %；政府性基金预算拨款收入 0.00万元，占比0.00 %；事业收入0.00 万元，占比0.00 %；事业单位经营收入0.00 万元，占比0.00 %；，其他收入0.00万元，占比0.00 %；上年结转0.00 万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00 %。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出595.05万元，其中：基本支出407.05 万元，占比68.41 %；项目支出188.00 万元，占比31.59 %；事业单位经营支出0.00万元，占比0.00 %。
主要用于“机构运转”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算595.05万元，包括：一般公共预算财政拨款595.05 万元，政府性基金预算财政拨款0.00 万元，上年结转
0.00 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类507.41万元，比上年预算数增加150.68万元。增加的主要原因：一是2022年，我单位工作调入2人，工资福利支出增加；二是2023年我单位升级改造招标人、招标代理机构、评标专家“三方分离”的评标室，商品和服务支出增加。主要用于工资福利、商品和服务等方面支出。
2、社会保障和就业类35.78万元，比上年预算数增加1.72万元。增加的主要原因是2022年，我单位工作调入2人，工资福利支出增加。主要用于缴纳机关养老保险、工伤保险、失业保险等方面支出。
3、卫生健康类18.37万元，比上年预算数增加2.06万元。增加的主要原因是2022年，我单位工作调入2人，工资福利支出增加。主要用于缴纳医疗保险等方面支出。
4、住房保障类33.49万元，比上年预算数增加10.74万元。增加的主要原因是2022年，我单位工作调入2人，工资福利支出增加。主要用于缴纳住房公积金等方面支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.72 万元，比上年减少0.23万元，下降24.21%。其中：
1、因公出国（境）费用0.00 万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。
2、公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.25万元，下降100.00 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0.72万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.86%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.72万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.86%。增加主要是由于单位公务用车运行年长，需要维护保养。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算47.50 万元，比上年减少2.26万元，下降4.54%。主要包括以下支出：办公室费4.00万元、邮电费0.48万元、差旅费0.00万元、培训费0.00万元、工会经费2.56万元、福利费5.33万元、物业管理费11.90万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费22.51万元、其他0.00万元。减少主要原因是单位进一步压缩财政拨款机关运行经费支出。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额82.56万元，其中：政府采购货物预算68.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.90万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算188.00万元，占全部项目支出预算的100.00%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆
1辆，单位价值50.00万元以上大型设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王凌飞 联系电话：04778960010
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。
