内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监督以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；为进场交易活动提供相关服务；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证；承担准格尔旗公共资源交易信息化建设工作；承担场内交易日常管理工作；协助相关部门建立完善诚信体系；配合各行业行政监督部门处理招投标活动中的投诉质疑。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合业务室、评审专家管理室、项目交易（一）室、项目交易（二）室。本部门（单位）无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计259.20万元。与年初预算相比，收、支总计减少14.45万元，减少5.28%，变动原因：单位根据实际业务开展情况，预算的部分专家评审费未支付。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计259.20万元。与年初预算相比，收、支总计减少14.45万元，减少5.28%，变动原因：单位根据实际业务开展情况，预算的部分专家评审费未支付。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计259.20万元，其中：本年收入合计252.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.96万元；支出总计259.20万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加39.26万元，增长17.85%，主要原因：单位根据业务需要，对部分办公室及楼内弱电进行了维修改造。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计252.24万元，其中：财政拨款收入252.24万元，占100.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计259.20万元，其中：基本支出207.24万元，占79.95%；项目支出51.96万元，占20.05%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计259.20万元，其中：年初结转和结余6.96万元；支出总计259.20万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加39.26万元，增长17.85%。主要原因：单位根据业务需要，对部分办公室及楼内弱电进行了维修改造。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计259.20万元，其中：基本支出207.24万元，占79.95%；项目支出51.96万元，占20.05%。
一般公共预算财政拨款支出259.20万元。与年初预算相比，减少14.45万元，下降5.28%,变动原因：单位根据实际业务开展情况，预算的部分专家评审费未支付。其中：
1．一般公共服务（类）
(1)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算167.19万元，决算支出164.32万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
(2)政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算55.00万元，决算支出51.96万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数的差异原因：预算支付的专家评审费由采购人自行支付，故拨付的专家评审费未支付。
2.社会保障和就业支出（类）
(1)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.44万元，决算支出18.32万元，完成年初预算的85.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
(2)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.40万元，决算支出1.01万元，完成年初预算的42.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
3.卫生健康支出（类）
(1)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.53万元，决算支出9.85万元，完成年初预算的85.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
4.住房保障支出（类）
(1)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.08万元，决算支出13.74万元，完成年初预算的85.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.24万元，其中：人员经费185.38万元，主要包括：基本工资54.21万元、津贴补贴62.88万元、绩效工资25.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.32万元、职工基本医疗保险缴费9.85万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金13.74万元，较上年增加12.39万元，主要原因是：单位职工岗位晋级；公用经费21.85万元，主要包括：办公费3.61万元、邮电费0.15万元、差旅费3.26万元、维修（护）费0.66万元、培训费1.44万元、工会经费1.29万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费0.28万元、其他交通费用8.4万元、其他商品和服务支出0.07万元，较上年增加2.66万元，主要原因是：根据单位业务开展需要，购置了部分办公设备。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为1.67万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为1.67万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位上划时车编被旗里收回，上划后因无车编无法预算费用，但公车实际存在并发生相关费用。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.67万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位本年度未组织因公出国（境）。
公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本单位本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.67万元，用于车辆燃油费及过路费支付，车均运维费1.67万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.02万元，主要原因是车辆全年基本处于正常使用状态，未发生大额维修维护费用。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。主要原因是本单位本年度未组织公务接待。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额51.96万元。财政本年拨款金额45.00万元，财政拨款结转结余6.96万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2021年度无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2021年度无政府采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2021年度无政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。
本部门2021年度机关公用经费支出21.85万元，比2020年增加2.66万元，增长13.86%。主要原因是：根据单位业务开展需要，购置了部分办公设备。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元，比2020年增加0.00台（套），主要原因是：本单位本年度未购置车辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本单位本年度未购置100万以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金60.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
组织对“ 招投标业务费项目 ”、“ 平台运行维护项目 ”、“ 专家评审费项目 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目“等4个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 招投标业务费项目 ”、“ 平台运行维护项目 ”、“ 专家评审费项目 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目“4个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：中心通过开展党建活动、意识形态等工作，显著提高了中心党员发挥发扬党员先锋模范作用的意识。发现的主要问题：部分指标设置不够全面，不能很好的体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
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项目支出绩效目标填报（自评）表
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（ 2021 年度）
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填报单位（章）：
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鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
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联系人：吕越
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电话：15247769803
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项目名称
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费
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主管部门
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鄂尔多斯市公共资源交易中心
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实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
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项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5
|
5
|
4.99
|
10
|
99.80%
|
9
|
|
其中：当年财政拨款
|
5
|
5
|
4.99
|
—
|
99.80%
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
通过开展党的建设意识形态改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平。
|
显著提高了党的执政能力和领导水平。
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绩效指标
|
一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
开展相关活动
|
≥10次
|
11
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
活动完成率
|
≥90%
|
97%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
活动时间
|
2021年1月-2021年12月
|
2021年1月-2021年12月
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
活动总费用
|
≤5万元
|
4.99
|
10
|
10
|
|
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效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
无
|
0
|
0
|
|
|
社会效益指标
|
提高党的领导水平，为人民服务的本领
|
提高
|
提高
|
15
|
15
|
|
|
生态效益指标
|
无
|
无
|
无
|
0
|
0
|
|
|
可持续影响指标
|
提高党的执政能力
|
长期
|
长期
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
职工满意度
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≥90%
|
96%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99
|
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2.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建立健全电子化交易配套制度，建立比较完善的电子化交易系统，各项工作平稳顺利进行，招投标业务运行正常。发现的主要问题：部分指标设置不够全面，不能很好的体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
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项目支出绩效目标填报（自评）表
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（ 2021 年度）
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填报单位（章）：
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
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联系人：吕越
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电话：15247769803
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|
项目名称
|
招投标业务费
|
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主管部门
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鄂尔多斯市公共资源交易中心
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实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
25
|
25
|
25
|
10
|
100.00%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
25
|
25
|
25
|
—
|
100.00%
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统
|
有效推进了政府采购全流程电子化
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
≥1个
|
1个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
维护升级平台费用
|
≤25万元
|
25
|
10
|
10
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
有效提高电子化交易效率
|
有效节约交易成本
|
有效节约交易成本
|
6
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
6
|
6
|
|
|
维护、升级电子化交易系统
|
有效维护、升级
|
有效维护、升级
|
6
|
6
|
|
|
生态效益指标
|
实现无纸化交易率
|
提升
|
提升
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
≥90%
|
96%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99
|
|
3.平台运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对开评标场所进行升级改造，打造“公平、公正、公开”的阳光交易平台。发现的主要问题：部分指标设置不够全面，不能很好的体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
|
项目支出绩效目标填报（自评）表
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|
（ 2021 年度）
|
|
填报单位（章）：
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
|
联系人：吕越
|
电话：15247769803
|
|
项目名称
|
平台运行维护费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
20
|
20
|
20
|
10
|
100.00%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
20
|
20
|
20
|
—
|
100.00%
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统
|
建立起了比较完善的政府采购项目电子化交易系统
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
≥1个
|
1个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
维护升级平台费用
|
≤20万元
|
20
|
10
|
10
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
有效提高电子化交易效率
|
有效节约交易成本
|
有效节约交易成本
|
6
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
6
|
6
|
|
|
维护、升级电子化交易系统
|
有效维护、升级
|
有效维护、升级
|
6
|
6
|
|
|
生态效益指标
|
实现无纸化交易率
|
提升
|
提升
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
≥90%
|
96%
|
10
|
10
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|
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总分
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100
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99
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4.专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。全年预算数为10.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据中心工作开展实际情况，本年度政府采购专家评审费由采购单位自行支付，促进了政府采购评标的公平、公正，促进了专家参与评标的积极性，有效实现了专家资源共享。发现的主要问题：预算计划安排不够合理。下一步改进措施：结合实际工作情况，合理计划预算。
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项目支出绩效目标填报（自评）表
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（ 2021 年度）
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填报单位（章）：
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鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
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联系人：吕越
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电话：15247769803
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项目名称
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专家评审费
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主管部门
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鄂尔多斯市公共资源交易中心
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实施单位
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鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
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项目资金（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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10
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10
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0
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10
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0.00%
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0
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其中：当年财政拨款
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0
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0
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0
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—
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0.00%
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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促进政府采购评标的公平、公正，促进专家参与评标的积极性，实现专家资源共享。
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促进了政府采购评标的公平、公正，促进了专家参与评标的积极性，有效实现了专家资源共享。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标（50分）
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数量指标
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项目评标批次
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≥200批次
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0
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8
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0
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本年度政府采购专家评审费由采购单位自行支付
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公开招标和邀请招标聘请专家人数
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≥5人
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5
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7
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7
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其他采购方式聘请专家人数
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≥3人
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3
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7
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7
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质量指标
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聘请专家准确率
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≥100%
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100%
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7
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7
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评审完成率
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≥100%
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100%
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7
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7
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时效指标
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项目评审时间
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2021年1月-12月
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2021年1月-12月
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7
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7
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成本指标
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项目评标总成本
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≤10万元
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0
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7
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0
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效益指标（30分）
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经济效益指标
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无
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无
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无
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0
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0
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社会效益指标
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促进公共资源交易的公平、公正
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促进交易的公平、公正
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促进交易的公平、公正
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15
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15
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生态效益指标
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无
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无
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无
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0
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0
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可持续影响指标
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实现公共资源交易互联互通
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长期
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长期
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15
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15
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满意度指标（10分）
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服务对象满意度指标
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评审专家满意度
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≥95%
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96%
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10
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10
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总分
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100
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75
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“平台运行维护”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。该项资金主要用于为准格尔旗招投标业务提供统一场所设施、电子化交易网络建设、网络维护维保等服务，保障了进场交易项目的顺利进行。
2021年平台运行维护费项目绩效评价自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
根据《内蒙古自治区财政厅关于印发＜构建政府采购“全区一张网”实施方案＞的通知》（内财购﹝2020﹞179号）中的《为加快实施“互联网+政府采购”，积极推进政府采购电子化平台建设》，我单位申报了平台运行维护费项目预算20万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统
绩效目标实际完成情况：建立起了比较完善的政府采购项目电子化交易系统
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题并提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据《鄂尔多斯市财政局关于开展2021年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》（鄂财绩发﹝2022﹞23号）绩效管理工作部署，我单位对党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目，招投标业务费项目，平台运行维护费项目，专家评审费项目进行绩效自评。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
平台运行维护费项目预期产出为加快实施“互联网+政府采购”，积极推进政府采购电子化平台建设。至2021年底，我单位实际产出政府采购电子化平台建设显著提升。
（四）项目资金管理情况。
根据单位财务管理制度，我单位对单位项目资金进行严格管理，单位项目资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照单位内部控制制度执行逐级审批，未出现截留、挤占、挪用等情况。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)维护升级平台数量，目标值大于等于大于等于1个，实际完成1个，分值15，得分15。
2、质量指标
2)平台正常使用率，目标值等于等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。
3、时效指标
3)维护升级平台时间，目标值2021年1月-12月，实际完成2021年1月-12月，分值10，得分10。
4、成本指标
4)维护升级平台费用，目标值小于等于小于等于20万元，实际完成20万元，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)有效提高电子化交易效率，目标值有效节约交易成本，实际完成有效节约交易成本，分值6，得分5。
6、社会效益
6)促进公共资源交易的公平、公正，目标值促进交易的公平、公正，实际完成促进交易的公平、公正，分值6，得分6。
7)维护、升级电子化交易系统，目标值有效维护、升级，实际完成有效维护、升级，分值6，得分6。
7、生态效益
8)实现无纸化交易率，目标值提升，实际完成提升，分值6，得分6。
8、可持续影响
9)实现公共资源交易互联互通，目标值长期，实际完成长期，分值6，得分6。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
10)用户满意度，目标值大于等于大于等于90%，实际完成96%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分99分，等级为A。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无
（二）资金管理使用存在问题
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
根据《内蒙古自治区财政厅关于印发＜构建政府采购“全区一张网”实施方案＞的通知》（内财购﹝2020﹞179号）中的《为加快实施“互联网+政府采购”，积极推进政府采购电子化平台建设》和《内蒙古自治区财政厅关于印发＜内蒙古自治区政府采购项目电子化交易管理实施方案＞的通知》（内财购﹝2020﹞1244号）中的《为加快实施“互联网+政府采购”，构建统一的政府采购云平台，推进全区政府采购全流程电子化管理进程》文件精神，我单位政府采购全流程电子化管理还有待提高，下一步，我单位将根据工作实际需要，加快政府采购全流程电子化建设。
（二）措施及办法。
我单位年初设定的项目预算绩效指标还不够精确，主要的原因是我单位对绩效管理的认识还不足，还需要加强绩效管理学习，提高绩效管理的水平。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吕越 联系电话：0477-3864230
