内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗

公共资源交易中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；为进场交易活动提供相关服务；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证；承担准格尔旗公共资源交易信息化建设工作；承担场内交易日常管理工作；协助相关部门建立完善诚信体系；配合各行业行政监督部门处理招投标活动中的投诉质疑。

二、机构设置

（一）准格尔旗公共资源交易中心机构及人员基本情况人员基本情况，编制、实有、离退休等情况。

交易中心2018年编制数为 15人，实有15人，无离退休人员。

（二）准格尔旗公共资源交易中心单位设置

中心纳入 2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

 

 

单位情况表

序号		单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心			财政补助的事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

 我中心年初收入预算安排数为219.94万元，年初支出预算安排数为219.94万元；本年综合收入219.94万元，综合支出212.48万元，一般公共预算财政拨款收入176.06万元，一般公共预算财政拨款支出168.60万元，主要原因为本年度缩减不必要开支，费用减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计219.94万元，其中：本年收入合计219.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计212.48万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余7.46万元。与2019年度相比，收入总计减少53.25万元，下降19.50%；支出总计减少53.25万元，下降19.50%。主要原因：本单位本年度上划鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室，人员工资由行政工资转为事业工资，以及本年度年末结转结余较上年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计219.94万元，其中：财政拨款收入219.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计212.48万元，其中：基本支出192.19万元，占90.50%；项目支出20.28万元，占9.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计219.94万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计219.94万元，其中：年末结转和结余7.46万元。与2019年度相比，收入减少53.25万元，下降19.50%；支出减少53.25万元，下降19.50%。主要原因：本单位本年度上划鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室，人员工资由行政工资转为事业工资，以及本年度年末结转结余较上年减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计212.48万元，其中：基本支出192.19万元，占90.50%；项目支出20.28万元，占9.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.19万元，其中：人员经费173.00万元，主要包括：基本工资41.39万元、津贴补贴 61.36万元、绩效工资26.23万元、社会保障缴费18.98、事业医疗缴费10.06万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金14.24，较上年减少5.45万元，主要原因是：本年度单位上划鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室，人员工资由原来的行政工资改为事业工资；公用经费19.20万元，主要包括：办公费0.77万元、工会经费1.60万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他交通费用8.8万元，较上年减少20.94万元，主要原因是：压缩支出，减少不必要开支。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为4.69万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为4.69万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位上划时车编被旗里收回，上划后因无车编无法预算费用，但公车实际存在并发生相关费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出4.69万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.69万元，用于公车过路加油及维修维护，车均运维费4.69万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.69万元，主要原因是单位机构上划，车编被收回，没有车辆费用预算但公车实际存在并发生费用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。本单位2020年无此项支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个.

组织对“ 招投标业务 ”、“ 平台运行维护 ”  2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金支出0万元，均未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 招投标业务 ”、“ 平台运行维护”、共2个项目的绩效自评结果。

1. 招投标业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.60分。全年预算数为10万元，执行数为6.11万元，完成预算的61.10%。项目绩效目标完成情况：完善功能区硬件设备，推行不见面开标，实现公共资源交易全流程电子化。今年项目实施以来，中心聚焦深化“放管服”改革和优化营商环境工作，全面推行全流程电子化交易和“不见面”开标。截至目前，我中心已实现开标项目全流程电子化、不见面开标，真正实现服务对象“零跑腿”，交易事项“网上办”。

 

 

 

2.平台运行维护项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.09分。全年预算数为20万元，执行数为14.18万元，完成预算的70.90%。项目绩效目标完成情况：今年，中心完成了人财物的统一上划管理，为更好的服务招投标各方主体，投资10万余元对功能区进行了全面的升级改造，对评标区电脑进行维修维护更换，保障了电子招投标工作正常运行，为全流程电子化正常运行打下了坚实的基础。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以招投标业务项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.60分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为10万元，执行数为6.11万元，完成预算的61.10%。项目绩效目标完成情况：

完善功能区硬件设备，推行不见面开标，实现公共资源交易全流程电子化。今年项目实施以来，中心聚焦深化“放管服”改革和优化营商环境工作，全面推行全流程电子化交易和“不见面”开标。截至目前，我中心已实现开标项目全流程电子化、不见面开标，真正实现服务对象“零跑腿”，交易事项“网上办”。

 

 

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出19.20万元（主要包括：办公费0.77万元、工会经费1.60万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他交通费用8.8万元），比2019年减少20.94万元，降低52.20%。主要原因是：压缩支出，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆，主要用于：一般公务用车;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台，。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕越    联系电话：0477-3864230